随县教育局2019年部门预算信息公开
来源:随县教育局    编辑:教育局    发布时间:2019-05-10 16:55    浏览次数:

 

随县教育局2019年部门预算编制情况说明

 

目录

第一部分  部门概况

一、基本情况

二、工作职能

三、部门所属预算单位构成

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、运行经费安排情况说明

二、预算收支增减变化情况

三、政府采购安排情况说明

四、专业性较强的名词解释

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  2019年部门预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、 基本情况 

随县教育局是隶属于县政府的行政管理部门,单位性质为行政机关。局机关预算编制数共18人,其中行政编制人数17人,工勤编制1人。实有行政在职人数13人,机关工勤1人,离退休人员2名,共16人。

二、 工作职能

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法律法规。
    2、编制全县教育事业发展规划并组织实施,统筹规划,协调指导全县教育体制改革。
    3、协调统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况;配合财政部门做好全县教师工资由县财政统一发放工作。
    4、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作;指导、协调各地、各部门有关教育工作。
    5、规划指导全县各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
    6、组织开展和归口管理全县学历教育及招生考试工作;负责全县范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。
    7、负责全县教师管理工作。会同有关部门搞好教师编制的核定。履行对全县中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。负责全县教职工人事档案管理工作;负责全县教职工工资福利的申报和初审工作。
    8、规划指导全县学校布局调整,负责县属职业高中(中专)、成人中专专业设置、合并、撤销的审批及报批工作。
    9、指导全县各级各类学校后勤、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备、图书资料装备工作,规划并管理全县教育统计及教育信息系统开发和建设工作。
    10、承担教育督导日常管理工作,指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作;按照干部管理权限负责对全县学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任(免)工作。负责后备干部的选拔培养工作。
    11、监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况,对违法违纪行为予以查处,依法对全县学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。
    12、指导全县教育系统群团组织及少先队工作。
    13、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和法规,指导推广普通话。
    14、承办上级交办的其他事项。

根据上述职责,县教育局设8个内设机构:

办公室、教师管理科、发展计划科、基础教育科、职成教育科、审计科、督导办公室、法制安全科。

三、 部门所属预算单位构成

1、教育局机关。

2、6个直属二级单位:随县招生考试办公室、随县电化教育站、随县教学研究室、随县中小学教师继续教育中心、随县学生资助管理中心、随县后勤保障管理办公室。

3、3所县直学校:随县第一高级中学、随县第二高级中学、炎帝学校。

4、18个乡镇义务教育中心学校:高城镇中心学校、殷店镇中心学校、草店镇中心学校、小林镇中心学校、淮河镇中心学校、万和镇中心学校、吴山镇中心学校、唐县镇中心学校、尚市镇中心学校、厉山镇中心学校、新街镇中心学校、安居镇中心学校、环潭镇中心学校、洪山镇中心学校、三里岗镇中心学校、柳林镇中心学校、均川镇中心学校、万福店农场中心学校。

5、2所特殊教育学校:随县特殊教育学校、随县博爱特校。

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

 

一、运行经费安排情况说明

教育局单位性质为行政机关,行政运行经费实行预算管理,分档为4类单位;义务教育中心学校为6类单位;二级单位和普通高中为7类单位。日常公用经费全县实行分类分档和单项定额办法。局机关按人年13000元预算,财政负担50%;义务教育学校按小学生每生600元、初中生每生800元预算;非义务教育高中按每生500元、学前教育按每生250元预算;二级单位按人年9000元预算,由单位非税收入负担。

二、预算收支增减变化情况

2019年教育局预算总收入66249.58万元,其中财政拨款收入58479.83万元,单位往来收入7769.75万元。预算总支出66249.58万元,其中:基本支出60787.33万元(工资福利支出54677.66万元,商品和服务支出4722.34万元,对个人和家庭的补助支出1387.33万元);项目支出4841.38万元。

2019年局机关预算总收入1197.44万元,其中财政拨款收入864.04万元,单位往来收入333.4万元。预算总支出1197.44万元,其中:基本支出201.44万元(工资福利支出182.92万元,商品和服务支出17.5万元,对个人和家庭的补助支出1.02万元);项目支出996万元,主要用于学生资助地方配套及政策兜底154万元、中考高考考试经费5万元、教育督导经费8万元、教育经费补差4万元、学前教育建设地方配套500万元,其他项目325万元。

因预算口径发生变化和人员变动,且普通高中和学前教育公用经费纳入财政预算,相比2018年预算基本支出增加2411.48万元(人员经费增加1792.06万元,日常公用经费增加619.42万元);项目支出增加391.96万元。

三、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理,凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目,按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务,单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的,均实行分散采购。

四、专业性较强的名词解释

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

五、国有资产占用情况说明

上年末固定资产价值共54742.29万元,2019年预算新增固定资产326.5万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年无重大项目预算。

 

第三部分  2019年部门预算表

 

一、部门收支预算总表

2019年收支预算总表

填报单位:随县教育局                                                           单位:万元

收      入

支           出  


项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

58,479.83

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

58,479.83

公共安全


      政府性基金预算财政拨款


教育

66,249.58



科学技术


单位往来收入

7,769.75

文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出




转移性支出


本年收入合计

66,249.58

本年支出合计

66,249.58

上年结余(转)


结转下年






收入总计

66,249.58

支出总计

66,249.58

二、部门收入预算总表

2019年收入预算总表

填报单位:随县教育局                                                    单位:万元

       

项目

预算数

财政拨款收入

58,479.83

其中:一般公共预算财政拨款

58,479.83

      政府性基金预算财政拨款




单位往来收入

7,769.75



本年收入合计

66,249.58

上年结余(转)




收入总计

66,249.58

三、部门支出预算总表

2019年支出预算总表

填报单位:随县教育局                                                                 单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
  经营支出

对附属单位
  补助支出

上缴上
  级支出

结转下年支出


合计

66,249.58

60,787.33

4,841.38

355.00

214.61

51.26


2050101

行政运行(教育管理事务)

201.44

201.44






2050102

一般行政管理事务(教育管理事务)

882.24

626.50

255.74





2050199

其他教育管理事务支出

1,016.68

150.02

815.40



51.26


2050201

学前教育

2,773.23


2,338.62

220.00

214.61



2050202

小学教育

2,069.16

2,069.16






2050203

初中教育

52,664.80

51,734.94

794.86

135.00




2050204

高中教育

6,108.56

5,642.80

465.76





2050299

其他普通教育支出

533.47

362.47

171.00





 四、财政拨款收支预算总表

2019年财政拨款收支预算总表

填报单位:随县教育局                                                              单位:万元

收      入

支           出  

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

58,479.83

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

58,479.83

公共安全


      政府性基金预算财政拨款


教育

58,479.83



科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出




转移性支出




本年支出合计

58,479.83



结转下年






收入总计

58,479.83

支出总计

58,479.83

五、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出表

填报单位:随县教育局                                                           单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

65,628.7100

60,787.3300

4,841.3800

205

教育支出

65,628.7100

60,787.3300

4,841.3800

20501

  教育管理事务

2,049.1000

977.9600

1,071.1400

2050101

    行政运行(教育管理事务)

201.4400

201.4400


2050102

    一般行政管理事务(教育管理事务)

288.0000

288.0000


2050102

    一般行政管理事务(教育管理事务)

48.6500

48.6500


2050102

    一般行政管理事务(教育管理事务)

70.2500

70.2500


2050102

    一般行政管理事务(教育管理事务)

267.4900

127.4900

140.0000

2050102

    一般行政管理事务(教育管理事务)

207.8500

92.1100

115.7400

2050199

    其他教育管理事务支出

325.0000


325.0000

2050199

    其他教育管理事务支出

440.9500

22.7500

418.2000

2050199

    其他教育管理事务支出

52.3000


52.3000

2050199

    其他教育管理事务支出

54.0900

34.1900

19.9000

2050199

    其他教育管理事务支出

93.0800

93.0800


20502

  普通教育

63,579.6100

59,809.3700

3,770.2400

2050201

    学前教育

155.0000


155.0000

2050201

    学前教育




2050201

    学前教育

500.0000


500.0000

2050201

    学前教育

293.0000


293.0000

2050201

    学前教育

273.8300


273.8300

2050201

    学前教育




2050201

    学前教育

100.0000


100.0000

2050201

    学前教育

300.0000


300.0000

2050201

    学前教育

93.0000


93.0000

2050201

    学前教育

123.7900


123.7900

2050201

    学前教育




2050201

    学前教育




2050201

    学前教育

160.0000


160.0000

2050201

    学前教育

180.0000


180.0000

2050201

    学前教育

160.0000


160.0000

2050202

    小学教育

656.1400

656.1400


2050202

    小学教育

1,413.0200

1,413.0200


2050203

    初中教育

3,708.7700

3,543.7700

165.0000

2050203

    初中教育

1,518.2400

1,518.2400


2050203

    初中教育

4,320.6600

4,320.6600


2050203

    初中教育

1,991.7900

1,991.7900


2050203

    初中教育

4,558.1000

4,558.1000


2050203

    初中教育

2,761.6200

2,631.6200

130.0000

2050203

    初中教育

1,843.8600

1,843.8600


2050203

    初中教育

3,783.4900

3,783.4900


2050203

    初中教育

5,088.5500

4,888.6900

199.8600

2050203

    初中教育

1,700.6400

1,700.6400


2050203

    初中教育

3,887.0900

3,887.0900


2050203

    初中教育

2,411.7400

2,411.7400


2050203

    初中教育

2,574.4300

2,574.4300


2050203

    初中教育

1,551.8400

1,551.8400


2050203

    初中教育

2,758.9700

2,758.9700


2050203

    初中教育

4,654.3000

4,354.3000

300.0000

2050203

    初中教育

3,162.1900

3,162.1900


2050203

    初中教育

253.5200

253.5200


2050204

    高中教育

3,389.9300

3,109.9300

280.0000

2050204

    高中教育

2,718.6300

2,532.8700

185.7600

2050299

    其他普通教育支出

362.4700

362.4700


2050299

    其他普通教育支出

171.0000


171.0000

 六、一般公共预算基本支出表(支出功能分类)

2019年一般公共预算基本支出表

填报单位:随县教育局                                                                      单位:万元

支出功能分类

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

60,787.330

56,064.990

4,722.340

205

教育支出

60,787.330

56,064.990

4,722.340

20501

  教育管理事务

977.960

932.560

45.400

2050101

    行政运行(教育管理事务)

201.440

183.940

17.500

2050102

    一般行政管理事务(教育管理事务)

626.500

606.700

19.800

2050199

    其他教育管理事务支出

150.020

141.920

8.100

20502

  普通教育

59,555.850

55,079.920

4,475.930

2050202

    小学教育

2,069.160

1,875.580

193.580

2050203

    初中教育

51,734.940

47,900.430

3,834.510

2050204

    高中教育

5,642.800

5,230.350

412.450

2050299

    其他普通教育支出

362.470

126.070

236.400

 七、一般公共预算基本支出表(支出经济分类)

2019年一般公共预算基本支出表

填报单位:随县教育局                                                                   单位:万元

支出经济分类

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

60,787.330

56,064.990

4,722.340

301

工资福利支出

54,677.660

54,677.660


30101

  基本工资

20,151.610

20,151.610


30101

    基本工资

20,151.610

20,151.610


30102

  津贴补贴

4,575.280

4,575.280


30102

    津贴补贴

4,575.280

4,575.280


30103

  奖金

8,983.310

8,983.310


3010301

    奖金(五项奖)

8,847.050

8,847.050


3010302

    第十三月工资

136.260

136.260


30107

  绩效工资

9,192.320

9,192.320


30107

    绩效工资

9,192.320

9,192.320


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6,541.200

6,541.200


30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

6,541.200

6,541.200


30109

  职业年金缴费

69.470

69.470


30109

    职业年金缴费

69.470

69.470


30110

  职工基本医疗保险缴费

2,564.260

2,564.260


30110

    职工基本医疗保险缴费

2,564.260

2,564.260


30113

  住房公积金

2,112.930

2,112.930


30113

    住房公积金

2,112.930

2,112.930


30199

  其他工资福利支出

487.280

487.280


30199

    其他工资福利支出

487.280

487.280


302

商品和服务支出

4,722.340


4,722.340

30201

  办公费

771.160


771.160

30201

    办公费

771.160


771.160

30205

  水电费

567.430


567.430

30205

    水电费

567.430


567.430

30207

  邮电费

148.360


148.360

30207

    邮电费

148.360


148.360

30208

  取暖费

27.730


27.730

30208

    取暖费

27.730


27.730

30211

  差旅费

261.490


261.490

30211

    差旅费

261.490


261.490

30213

  维修(护)费

531.210


531.210

30213

    维修(护)费

531.210


531.210

30215

  会议费

65.150


65.150

30215

    会议费

65.150


65.150

30216

  培训费

319.290


319.290

30216

    培训费

319.290


319.290

30217

  公务接待费

90.200


90.200

30217

    公务接待费

90.200


90.200

30224

  被装购置费

209.990


209.990

30224

    被装购置费

209.990


209.990

30228

  工会经费

380.060


380.060

30228

    工会经费

380.060


380.060

30231

  公务用车运行维护费

19.340


19.340

30231

    公务用车运行维护费

19.340


19.340

30239

  其他交通费用

3.000


3.000

30239

    其他交通费用

3.000


3.000

30299

  其他商品和服务支出

1,327.930


1,327.930

30299

    其他商品和服务支出

1,327.930


1,327.930

303

对个人和家庭的补助

1,387.330

1,387.330


30305

  生活补助

126.100

126.100


30305

    生活补助

126.100

126.100


30307

  医疗费补助

1,213.220

1,213.220


3030702

    退休医疗费

1,213.220

1,213.220


30399

  其他对个人和家庭的补助

48.010

48.010


30399

    其他对个人和家庭的补助

48.010

48.010


 八、政府性基金预算支出表

2019年政府性基金预算支出表

填报单位:随县教育局                                                      单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出






 九、“三公”经费公开情况表

2019年财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:随县教育局                                                               单位:万元

项目

预算数

合计

97.26

公务接待费

84.82

公务用车运行维护费

12.44

 “三公经费”预算增减变化说明:为严格落实“中央八项规定”,压缩三公经费开支,比上一年下降22.29万元,公务接待预计接待1600批次,接待人数13000人。

 

 

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