随县人力资源和社会保障局2019年度预算公开
来源:随县人力资源和社会保障局    编辑:随县人社局    发布时间:2019-05-16 10:29    浏览次数:

县人力资源和社会保障局2019年度预算公开

情况说明

 

第一部分:随县人社概况

一、主要职能

二、内设机构

三、单位构成及人员

第二部分:随县人社2019年度部门预算情况说明

   一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况
 (二)支出预算情况
 (三)财政拨款支出情况
 (四)政府性基金情况
 (五)国有资本经营预算情况

(六)机关运行经费等重要事项的说明
  (七)政府采购情况

国有资产占用情况情况说明

(九)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  二、2019三公经费预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  随县人社局2019部门预算

第一部分:随县人社概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施办法;组织起草全县人力资源和社会保障办法草案,并组织实施和监督检查;对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作;拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;负责落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督;编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,配合有关部门审核纳入县级财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费;负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革工作,归口管理专业技术人员的职称工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作;拟订并落实吸引国(境)外专家、留学人员来永(回永)工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟订并落实军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部培训工作;组织拟订并落实部分企业军队转业干部解困政策,配合有关部门做好管理服务工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责行政机关公务员综合管理;拟订并落实有关人员调配和特殊人员安置办法;会同有关部门组织实施政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;拟订劳动关系和企业职工分流安置政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反劳动法规的重大案件。

(十二)归口管理全县引进国(境)外智力工作。

(十三)指导乡镇(社区)劳动保障服务站的业务工作。

二、内设机构

局机关内设9室:办公室(政策法规科)、政工人事科、规划财务基金监督科、人力资源市场管理与流动调配科(县大中专毕业生就业指导办公室)、职业能力建设与专技职称科(县职称改革工作领导小组办公室)、事业单位人事管理与工资福利科、社会保险科、调解仲裁科(县劳动人事争议仲裁委员会办公室)。

三、单位构成及人员

随县人力资源和社会保障局共下属共有9个二级局和18个乡镇人社中心,二级局单位有:随县劳动就业管理局、随县社会保险局、随县城乡居民保险局、随县医疗保险局、随县劳动保障监察局、随县社会保险基金结算稽核局、随县人才交流中心、随县劳动人事争议仲裁院、随县职业技能鉴定所。18个乡镇人社中心分别是:厉山镇人社中心、小林镇人社中心、草店镇人社中心、殷店镇人社中心、万和镇人社中心、吴山镇人社中心、洪山镇人社中心、均川镇人社中心、柳林镇人社中心、万福店人社中心、新街镇人社中心、尚市镇人社中心、唐镇人社中心、安居镇人社中心、环潭镇人社中心、高城镇人社中心、三里岗镇人社中心、淮河镇人人社中心。

随县人社局2019年度预算财政供养人员234人,含机关人员16人,局属事业单位92人,离退休人员10人,三支一扶人员6人;乡镇人社中心年末财政供养人员59人,以钱养事人员51人。

第二部分:随县人社2019年度部门预算情况说明

(一)收入预算情况
  2019年,随县人社局系统汇总财政收入18574.59万元,其中本年财政拨款(补助)18574.59万元。

(二)支出预算情况说明

2019年财政批复年初预算支出18574.59万元。其中:公共服务支出1256.08万元,社会保障和就业支出17318.51万元。

(三)财政拨款支出情况
  2019年,随县人社系统汇总财政拨款支出18574.59万元,其中本年财政拨款(补助)18574.59万元,比上年增加3581.43万元,增加率19.28%,主要是2019年职工增资以及财政专项支出增加。

  (四)财政专项支出情况

  2019年随县人社局系统财政专项收入16320.70万元,支出16320.70万元。  

(五)国有资本经营预算情况

2019年随县人社局系统没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明
  2019年,随县人社局系统汇总纳入一般公共预算的机关运行经费2338.33万元,其中行政运行339.25万元,事业运行670.77万元,其它人力资源事务支出194.26万元。

社会保障和就业支出957.71万元,一般行政管理事务347.69万元,社会保险经办机构348.93万元,其他社会保障和就业261.09万元。 

机关日常公用经费支出176.34万元,其中办公费44.47万元,水电费20.53万元,邮电费7.92万元,取暖费1.31万元,差旅费15.78万元,维修(护)费6.04万元,会议费4.4万元,培训费6.14万元,公务接待费18.35万元,被装购置费2.32万元,工会经费19.85万元,公务用车维护费8.02万元,其他交通费3.6万元,其他商品和服务支出17.61万元,对个人和家庭补助支出19.77万元。

(七)政府采购情况
    2019年,随县人社局系统政府采购没有预算。

(八)国有资产占用情况情况说明

截止2018年底,人社局部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(九)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年人社局部门共设置绩效目标16个,涉及财政拨款资金16320.70万元。
  二、2018三公经费预算情况说明

2019年,随县人社局系统汇总三公经费预算14.52万元,其中公务接待费10.41万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费4.11万元,比上年增0.11万元,增加2.7%,主要原因是:劳务纠纷调解增多,精准扶贫进入攻坚期,单位差旅下乡增多等原因导致车辆费用增加;无公务用车购置费。

我单位虽然增加公务用车,但为了切实降低公务用车运行维护费采取了以下的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  随县人社局2019部门预算政务公开表

2019年财政拨款收支预算总表

填报单位:随县人力资源和社会保障局



单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

18,574.59

一般公共服务

1,256.08

其中:一般公共预算财政拨款

18,574.59

公共安全


      政府性基金预算财政拨款


教育




科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业

17,318.51



医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出




转移性支出




本年支出合计

18,574.59



结转下年






收入总计

18,574.59

支出总计

18,574.59

 

2019年一般公共预算支出表

填报单位:随县人力资源和社会保障局


单位:万元

功能分类科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

18,659.0300

2,338.3300

16,320.7000

201

一般公共服务支出

1,314.3200

1,292.3200

22.0000

20110

  人力资源事务

1,314.3200

1,292.3200

22.0000

2011001

    行政运行(人力资源事务)

22.9900

22.9900


2011001

    行政运行(人力资源事务)

227.6200

227.6200


2011001

    行政运行(人力资源事务)

2.5000

2.5000


2011001

    行政运行(人力资源事务)

62.6400

62.6400


2011001

    行政运行(人力资源事务)

52.9500

52.9500


2011001

    行政运行(人力资源事务)

4.5000

4.5000


2011050

    事业运行(人力资源事务)

143.4400

143.4400


2011050

    事业运行(人力资源事务)

43.7700

43.7700


2011050

    事业运行(人力资源事务)

43.5700

43.5700


2011050

    事业运行(人力资源事务)

55.5800

55.5800


2011050

    事业运行(人力资源事务)

2.0000


2.0000

2011050

    事业运行(人力资源事务)

0.4000

0.4000


2011050

    事业运行(人力资源事务)

95.7800

95.7800


2011050

    事业运行(人力资源事务)

66.1200

66.1200


2011050

    事业运行(人力资源事务)

66.3200

66.3200


2011050

    事业运行(人力资源事务)

82.6800

82.6800


2011050

    事业运行(人力资源事务)

54.9100

54.9100


2011050

    事业运行(人力资源事务)

63.4400

63.4400


2011099

    其他人力资源事务支出

38.2500

38.2500


2011099

    其他人力资源事务支出

53.1800

53.1800


2011099

    其他人力资源事务支出

81.3800

81.3800


2011099

    其他人力资源事务支出

30.3000

30.3000


2011099

    其他人力资源事务支出

20.0000


20.0000

208

社会保障和就业支出

17,344.7100

1,046.0100

16,298.7000

20801

  人力资源和社会保障管理事务

17,344.7100

1,046.0100

16,298.7000

2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

40.1600

40.1600


2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

150.5000

150.5000


2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

74.0000


74.0000

2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

192.0300

192.0300


2080106

    就业管理事务

140.0000


140.0000

2080107

    社会保险业务管理事务




2080109

    社会保险经办机构

3,000.0000


3,000.0000

2080109

    社会保险经办机构

55.0000


55.0000

2080109

    社会保险经办机构

5,300.0000


5,300.0000

2080109

    社会保险经办机构

30.0000


30.0000

2080109

    社会保险经办机构

8,060.4300

386.4300

7,674.0000

2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

25.7000


25.7000

2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构




2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

51.7900

51.7900


2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

43.4200

43.4200


2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

41.5000

41.5000


2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

43.7800

43.7800


2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

52.2100

52.2100


2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.3000

1.3000


2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

42.8900

42.8900


 

2019年一般公共预算基本支出表

填报单位:随县人力资源和社会保障局



单位:万元

支出功能分类

预算数

其中

科目编码

科目名称


人员经费

日常公用经费


合计

2,338.330

2,161.990

176.340

201

一般公共服务支出

1,292.320

1,204.280

88.040

20110

人力资源事务

1,292.320

1,204.280

88.040

2011001

行政运行(人力资源事务)

373.200

339.250

33.950

2011050

事业运行(人力资源事务)

716.010

670.770

45.240

2011099

其他人力资源事务支出

203.110

194.260

8.850

208

社会保障和就业支出

1,046.010

957.710

88.300

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,046.010

957.710

88.300

2080101

行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

382.690

347.690

35.000

2080109

社会保险经办机构

386.430

348.930

37.500

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

276.890

261.090

15.80


2019年一般公共预算基本支出表

填报单位:随县人力资源和社会保障局



单位:万元

支出经济分类

预算数

其中

科目编码

科目名称


人员经费

日常公用经费


合计

2,338.330

2,161.990

176.340

301

工资福利支出

2,142.220

2,142.220


30101

  基本工资

931.070

931.070


30101

    基本工资

931.070

931.070


30102

  津贴补贴

366.340

366.340


30102

    津贴补贴

366.340

366.340


30103

  奖金

251.440

251.440


3010301

    奖金(五项奖)

204.070

204.070


3010302

    第十三月工资

47.370

47.370


30107

  绩效工资

124.300

124.300


30107

    绩效工资

124.300

124.300


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

209.710

209.710


30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

209.710

209.710


30110

  职工基本医疗保险缴费

106.500

106.500


30110

    职工基本医疗保险缴费

106.500

106.500


30113

  住房公积金

126.470

126.470


30113

    住房公积金

126.470

126.470


30199

  其他工资福利支出

26.390

26.390


30199

    其他工资福利支出

26.390

26.390


302

商品和服务支出

176.340


176.340

30201

  办公费

44.470


44.470

30201

    办公费

44.470


44.470

30205

  水电费

20.530


20.530

30205

    水电费

20.530


20.530

30207

  邮电费

7.920


7.920

30207

    邮电费

7.920


7.920

30208

  取暖费

1.310


1.310

30208

    取暖费

1.310


1.310

30211

  差旅费

15.780


15.780

30211

    差旅费

15.780


15.780

30213

  维修(护)费

6.040


6.040

30213

    维修(护)费

6.040


6.040

30215

  会议费

4.400


4.400

30215

    会议费

4.400


4.400

30216

  培训费

6.140


6.140

30216

    培训费

6.140


6.140

30217

  公务接待费

18.350


18.350

30217

    公务接待费

18.350


18.350

30224

  被装购置费

2.320


2.320

30224

    被装购置费

2.320


2.320

30228

  工会经费

19.850


19.850

30228

    工会经费

19.850


19.850

30231

  公务用车运行维护费

8.020


8.020

30231

    公务用车运行维护费

8.020


8.020

30239

  其他交通费用

3.600


3.600

30239

    其他交通费用

3.600


3.600

30299

  其他商品和服务支出

17.610


17.610

30299

    其他商品和服务支出

17.610


17.610

303

对个人和家庭的补助

19.770

19.770


30307

  医疗费补助

4.820

4.820


3030702

    退休医疗费

4.820

4.820


30399

  其他对个人和家庭的补助

14.950

14.950


30399

    其他对个人和家庭的补助

14.950

14.950



2019年政府性基金预算支出表

填报单位:随县人力资源和社会保障局

单位:万元

功能分类科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出











 

2019年财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:随县人力资源和社会保障局

单位:万元

项目

预算数

合计

14.52

公务接待费

10.41

公务用车运行维护费

4.11


随县人社局2019年财政专项支出预算表

表九

单位:万元

项目

预算数

**

1

合计

16,320.70

(机关)全县人事档案管理工作经费

10.00

城乡居民基本医疗保险县级配套资金

7,384.00

城乡居民养老保险县级配套资金

5,300.00

二等乙级以上残疾军人医疗费

50.00

就业补助县级配套资金

140.00

军转干部统账基金

40.00

企业军转干部生活补助

30.00

全民参保工作经费

10.00

人社工作经费补养

74.00

社保卡制卡费

25.00

事业单位公开招聘经费

2.00

事业单位养老保险改革工作经费

20.00

新机保养老保险基金缺口

3,000.00

镇办事业单位退休人员医保费

200.00

职业技能鉴定

25.70

专业技术人员和管理人员培训费

10.00

 

 

 


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