共青团随县县委2019年部门预算公开
来源:随县团县委    编辑:共青团    发布时间:2019-05-10 17:14    浏览次数:

共青团随县县委2019年部门预算目录

 

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2019年部门预算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

2、预算收支增减变化情况说明

3、机关运行经费安排情况说明

4、政府采购安排情况说明

5、国有资产占用情况说明

6、预算绩效情况说明

7、“三公”经费情况说明

四、专业性较强的名词解释  

五、2019年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出决算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表



一、单位基本情况

(一)经费预算

共青团随县县委机关行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。

(二)内设机构

共青团随县县委机关内设2个职能部(室):办公室、综合部。

(三)人员构成

根据县机构编制委员会核准,团县委机关行政编制人数4名,机关工勤人员编制1名。现实有在职行政编人员4名。

二、部门主要职责

(一)领导全县共青团工作;负责县少先队工作委员会日常工作,指导全县青少年社会团体工作。

(二)宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规,并协助有关部门组织实施,协助或受县委、县政府委托处理与青少年利益相关的事务;负责全县未成年人的保护工作。

(三)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为县委、县政府决策提供依据。

(四)协助县委、县政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。

(五)组织全县团员在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

(六)负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(七)负责指导并组织全县青少年的思想道德教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。

(八)完成上级交办的其他事项。

三、2019年部门预算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

团县委机关单位实行综合预算。本年度收入预算84.32万元,其中:财政拨款(补助)84.32万元,其他收入0万元。本年度支出预算84.32万元。

2、预算收支增减变化情况说明

2019年度财政拨款(补助)84.32万元,较上年增长18.6%。主要是项目经费增加。

3、机关运行经费安排情况说明

本年度支出预算84.32万元,其中:基本支出48.32万元,包括人员支出43.32万元,商品和服务支出5万元。项目支出36万元。主要包括:基层团建、少工委工作、预青和未报工作等支出。

4、政府采购安排情况说明

2019年度无政府采购计划。

5、国有资产占用情况说明

2019年本部门无公务用车。

6、预算绩效情况说明

2019年,本部门共编制3个项目绩效目标,根据预算绩效管理要求,将加强预算管理,严格执行部门预算。

7、“三公”经费情况说明

2019年财政拨款“三公”经费0.2万元。其中公务接待费0.2万元。2019年“三公”经费支出预算与上年持平。

四、专 用 名 词 解 释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(六)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(八)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、2019年部门预算公开表


2019年收支预算总表 


填报单位:随县共青团机关

单位:万元
收      入 支           出 
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 
财政拨款收入81.92 一般公共服务84.32 
其中:一般公共预算财政拨款81.92公共安全
      政府性基金预算财政拨款
教育


科学技术
单位往来收入 2.40 文化体育与传媒


社会保障和就业


医疗卫生


节能环保


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探电力信息等事务


商业服务业等事务


国土资源气象等事务


粮油物资管理事务


其他支出


转移性支出
本年收入合计 84.32 本年支出合计 84.32 
上年结余(转)
结转下年 




收入总计84.32 支出总计84.32 
2019年收支预算总表 
填报单位:随县共青团机关单位:万元
收      入 
项目 预算数 
财政拨款收入81.92 
其中:一般公共预算财政拨款81.92
      政府性基金预算财政拨款


单位往来收入 2.40 
























本年收入合计 84.32 
上年结余(转)


收入总计84.32 
2019年支出预算总表







填报单位:随县共青团机关






单位:万元
功能分类科目
合  计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
结转下年支出

合计84.3248.3236.00



2012901行政运行(群众团体事务)84.3248.3236.00



2019年财政拨款收支预算总表 


填报单位:随县共青团机关

单位:万元
收      入 支           出 
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 
财政拨款收入81.92 一般公共服务81.92 
其中:一般公共预算财政拨款81.92 公共安全
      政府性基金预算财政拨款
教育


科学技术


文化体育与传媒


社会保障和就业


医疗卫生


节能环保


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探电力信息等事务


商业服务业等事务


国土资源气象等事务


粮油物资管理事务


其他支出


转移性支出


本年支出合计 81.92 


结转下年 




收入总计81.92 支出总计81.92 
2019年一般公共预算支出表



填报单位:随县共青团机关


单位:万元
功能分类科目
合  计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出

合计84.320048.320036.0000
201一般公共服务支出84.320048.320036.0000
20129  群众团体事务84.320048.320036.0000
2012901    行政运行(群众团体事务)84.320048.320036.0000
2019年一般公共预算基本支出表
填报单位:随县共青团机关


单位:万元
支出功能分类预算数其中
科目编码科目名称人员经费日常公用经费

合计48.32043.3205.000
201一般公共服务支出48.32043.3205.000
20129  群众团体事务48.32043.3205.000
2012901    行政运行(群众团体事务)48.32043.3205.000
2019年一般公共预算基本支出表
填报单位:随县共青团机关


单位:万元
支出经济分类预算数其中
科目编码科目名称人员经费日常公用经费

合计48.32043.3205.000
301工资福利支出43.32043.320
30101  基本工资12.28012.280
30101    基本工资12.28012.280
30102  津贴补贴14.03014.030
30102    津贴补贴14.03014.030
30103  奖金5.8205.820
3010301    奖金(五项奖)4.8004.800
3010302    第十三月工资1.0201.020
30108  机关事业单位基本养老保险缴费4.7604.760
30108    机关事业单位基本养老保险缴费4.7604.760
30110  职工基本医疗保险缴费2.8402.840
30110    职工基本医疗保险缴费2.8402.840
30113  住房公积金3.5903.590
30113    住房公积金3.5903.590
302商品和服务支出5.000
5.000
30201  办公费1.840
1.840
30201    办公费1.840
1.840
30205  水电费0.280
0.280
30205    水电费0.280
0.280
30207  邮电费0.440
0.440
30207    邮电费0.440
0.440
30211  差旅费0.800
0.800
30211    差旅费0.800
0.800
30213  维修(护)费0.040
0.040
30213    维修(护)费0.040
0.040
30215  会议费0.200
0.200
30215    会议费0.200
0.200
30216  培训费0.160
0.160
30216    培训费0.160
0.160
30217  公务接待费0.400
0.400
30217    公务接待费0.400
0.400
30228  工会经费0.220
0.220
30228    工会经费0.220
0.220
30239  其他交通费用0.180
0.180
30239    其他交通费用0.180
0.180
30299  其他商品和服务支出0.440
0.440
30299    其他商品和服务支出0.440
0.440
2019年政府性基金预算支出表



填报单位:随县共青团机关


单位:万元
功能分类科目
合  计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出





2019年财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:随县共青团机关单位:万元
项目预算数
合计0.20
公务接待费0.20
团县委部门2019年财政专项支出预算表
表九单位:万元
项目预算数
**1
合计36.00 
基层团建示范区建设18.00 
少工委工作7.00 
预防青少年犯罪及未成年人保护工作11.00 


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