随县住房和城乡建设局2018年决算公开
来源:随县住房和城乡建设局    编辑:住建局    发布时间:2019-08-15 08:51    浏览次数:

 

随县住房和城乡建设局2018年部门决算公开

 目   录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、内设机构

三、下属机构

四、人员编制

第二部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支基本情况

二、2018年决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、三公经费增减变化情况说明

六、专业名词解释

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施;拟订廉租住房政策及规划,会同有关部门做好国家、省、市、县有关廉租住房资金安排,监督地方组织实施;编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(2)承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策;指导住房建设和住房制度改革;拟订全县住房建设规划并指导实施。

(3)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。拟订全县住房和城乡建设行业发展规划,起草有关住房和城乡建设规范性文件草案;参与土地利用总体规划纲要的审查。

(4)承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;提出房地产业的行业产业政策和发展规划;制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

(5)负责全县城乡规划、城乡勘察与设计、城市容貌管理工作;组织城乡规划的编制,负责城乡规划的审查、报批并组织实施;参与土地利用规划的审查;负责全县城乡规划稽查执法工作。

(6)负责工择建设项目(含市政基础设施项目)的可行性研究、选址定点、规划用地、扩初设计、工程地质勘察审查和工程报建;管理和监督工程建设项目实施工作;负责核发建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。

(7)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动;拟订勘察设计、施工、工程监理的规章并监督和指导实施;拟订勘察设计、建筑业、建设监理行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为和建筑工程风险管理的规定并监督执行;组织协调勘察设计企业、建筑企业参与市外工程承包、建筑劳务合作;核发《建筑工程施工许可证》。

(8)组织制定工程建设实施阶段的地方标准;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;拟订城镇公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;组织实施房屋和城市市政设施的抗震设计规范;组织工程建设标准设计的审定、编制和推广;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。

(9)指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理的政策并指导实施;指导城市市政公用设施建设监督管理工作;指导城市市容环境综合整治、城建监察、城管执法和城市垃圾、污水处理工作;指导城市规划区内的绿化工作;拟订全县风景名胜区的建设规划、政策并指导实施,负责风景名胜区的审查报批和监督管理;会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报工作;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理。

(10)承担规范和指导村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施;指导农村住房建设和安全及危房改造;指导城镇和村庄人居环境的改善工作;指导重点镇建设和村镇建设试点工作。

(11〉承担建设行业稽查责任。对城乡建设领域违法违规问题实施稽查,提出改进和处理意见。

(12〉承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策并指导实施。

(13〉承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策;会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排;组织实施重点建设科技项目的研究开发。

(14〉承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的职责。拟订发展应用新型墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划并指导实施;负责新型墙体材料的推广应用;会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金政策并组织实施。

(15〉承担县住房制度改革领导小组、县建筑节能与墙体材料革新领导小组的日常工作。

(16〉负责全县城乡建设档案管理工作。拟订城乡建设档案管理的有关政策、规定并组织实施。

(17〉为重点企业提供“直通车”服务。

(18〉承办上级交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,县住房和城乡建设局设7个内设机构分别办公室(政工人事科)计划财务科 政策法规科(稽查执法科)规划科(测绘管理科)村镇建设科(城市建设科)

建筑管理科行政审批科

三、下属机构:

1、随县房产管理局

2、随县风景园林管理局

3、随县市政管理处

4、随县建设工程质量和安全监督站

5、随县建筑市场管理站

6、随县城建档案馆

7、随县规划勘测设计研究院

8、随县住房和城乡建设局经济开发区分局

9、随县墙体材料革新与建筑节能管理办公室

四、人员编制

随县住房和城乡建设局局机关现有行政编制为9名。其中:局长1名,副局长2名,总工程师1名。另核定机关工勤人员“以钱养事”经费指标1名,人员实行指标内聘用制管理。下属二级单位财政全额拨款编制11名,差额拨款6名,自收自支22名。

 

第二部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支基本情况

2018年决算收支包括本级决算和所属二级单位决算在内的汇总决算

二、2018年决算收支增减变化情况说明

2018年决算财政拨款收入1118.05万元同比上年下降15%,主要原因为二级单位收费职能取消,无资金来源。2018年决算支出902.37万元,本着增收节支的原则,同比上年下降70%。

三、机关运行经费支出说明

2018年度机关运行经费支出169.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中公用经费支出包含:办公费32.77万元、物业管理费39.32万元、差旅费20.12万元、培训费0.34万元、公务接待费4.71万元、劳务费15万元、工会经费7.35万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他商品和服务支出47.4万元、办公设备购置1万元2018年度机关运行经费支出年初预算数减少79.22万元,降低32%。主要原因是厉行节约,压缩开支

四、政府采购支出说明

2018年决算所报项目均为政府采购项目政府采购服务支出总额6.77万元

五、三公经费增减变化情况说明

2018年“三公经费使用严格按照党中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定执行。2018保留公务用车5台,其中:公务执法车辆4台,职工通勤车1台2018年年初预算财政拨款“三公”经费支出总额15.9万元其中:1.因公出国(境)费0万元;2.公务用车购置运行费0万元;3.公务接待费15.90万元2018年决算财政拨款“三公”经费支出总额15.74万元,其中:1.因公出国(境)费0万元;2.公务用车购置运行费10.29万元;3.公务接待费5.45万元(共接待客人136次,976)。2018年预、决算“三公”经费增长主要原因为:公务用车制度改革后公务用车取消,年初未预算费用,决算发生费用10.29万元,同比增长100%,主要原因为工作需要,用于农村生活垃圾治理检查、乡镇污水处理厂及配套管网建设督办、农村危房改造鉴定、验收,精准扶贫下乡等租车。2017年保留公务用车4台,职工通勤车1台2017年决算“三公经费支出合计33.31万元,其中:1.因公出国(境)费0元;2.公务用车购置及运行费24.67万元,其中:(1)公务用车购置费5.71万元,(2)公务用车运行费18.96万元;3.公务接待费8.64万元共接待客人155次,1075人2018年厉行节约,压缩开支,决算“三公”经费同比下降53%.

六、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。 

2、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

3、行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

  4、一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  8、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  10、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  11、公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,随县住建局共有车辆5台,其中:公务执法车辆4台,职工通勤车1台。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2018年预算项目7个,资金1527万元,占一般公共预算项目支出总额的84%。具体项目如下:1、“烈山杯”创建:全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算100%。2、污水主干管建设经费:全年预算数1000万元,执行数1000万元,完成预算100%。3、污水处理营运费及差值补贴:全年预算数260万元,执行数260万元,完成预算100%。4、地理国情普查经费:全年预算数195万元,执行数195万元,完成预算100%。5、农村生活垃圾及乡镇污水治理工作经费:全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算100%。6、建设工程质量安全和监管经费:全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算100%。7、住建工作经费补差:全年预算数22万元,执行数22万元,完成预算100%。从评价情况来看,预算绩效目标任务明确,完成目标效果良好同时组织开展部门整体支出绩效评价,目标任务明确,产生良好的经济效益和社会效益。

                                                                      

    第三部分 2018年部门决算表

    部门决算公开表八张      

收入支出决算总表

公开01表

部门:随县住房和城乡建设管理局(汇总)                                          金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,118.05

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

902.37


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

1,118.05

本年支出合计

54

902.37

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

2,165.58

年末结转和结余

56

2,381.27


28



57


总计

29

3,283.63

总计

58

3,283.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:随县住房和城乡建设管理局(汇总)                                       金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,118.05

1,118.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,118.05

1,118.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

942.03

942.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120103

  机关服务

793.95

793.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120107

  市政公用行业市场监管

97.53

97.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

50.55

50.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

176.03

176.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

176.03

176.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:随县住房和城乡建设管理局(汇总)                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

902.37

902.37

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

902.37

902.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

744.80

744.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2120103

  机关服务

431.32

431.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2120107

  市政公用行业市场监管

168.69

168.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

144.80

144.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

157.57

157.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

157.57

157.57

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:随县住房和城乡建设管理局(汇总)                             金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,118.05

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

902.37

902.37

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,118.05

本年支出合计

53

902.37

902.37

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2,165.58

年末财政拨款结转和结余

54

2,381.27

2,381.27

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

2,165.58


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

3,283.63

总计

58

3,283.63

3,283.63

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:随县住房和城乡建设管理局(汇总)                             金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

902.37

902.37

0.00

212

城乡社区支出

902.37

902.37

0.00

21201

城乡社区管理事务

744.80

744.80

0.00

2120103

  机关服务

431.32

431.32

0.00

2120107

  市政公用行业市场监管

168.69

168.69

0.00

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

144.80

144.80

0.00

21299

其他城乡社区支出

157.57

157.57

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

157.57

157.57

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:随县住房和城乡建设管理局(汇总)                                                    金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

531.10

302

商品和服务支出

359.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

365.43

30201

  办公费

41.21

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

6.77

30106

  伙食补助费

19.15

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

2.89

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

99.23

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

3.88

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.25

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

114.32

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

30.90

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

27.04

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.36

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

5.00

30217

  公务招待费

5.45

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

13.80

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

47.53

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

16.24

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

10.29

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

79.39




人员经费合计

536.10

公用经费合计

366.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:随县住房和城乡建设管理局(汇总)                                              金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.74

0.00

10.29

0.00

10.29

5.45

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:随县住房和城乡建设管理局(汇总)                           金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注:本年无政府性基金预算财政拨款收入。

 

 

随县人民政府办公室主办 随县融媒体中心承办
联系电话:0722-3338011 备案编号:鄂ICP备12008781号
随县融媒体中心投稿邮箱[email protected] 网站地图

政府网站标识码:4213210015

鄂公网安备 42132102000101号