随州炎帝故里风景名胜区管理委员会2018年部门决算信息公开
来源:随州炎帝故里风景名胜区    编辑:炎帝故里风景名胜区    发布时间:2019-07-25 12:23    浏览次数:

随州炎帝故里风景名胜区管理委员2018年部门决算目录

  一、单位基本情况

  二、部门主要职能

  三、2018年部门决算安排情况说明

  1、部门决算收入情况总体说明

  2、部门决算支出化情况说明

  四、2018年部门预算公开表

  1、收支决算总表

  2、收入决算总表

  3、支出决算总表

  4、财政拨款收支决算总表

  5、一般公共决算支出表

  6、一般公共决算基本支出表

  7、财政拨款“三公”经费支出表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

   一、单位基本情况说明

(一)管理体制

随州炎帝故里风景名胜区管理委员会为市人民政府派出机构,正处级,委托随县代管。

(二)内设机构

根据景区党工委、管委会的职责,内设机构3个:

办公室(挂党工委办公室牌子)

建设发展局(挂招商局牌子)

景区管理局(挂宣传文化局牌子)

(三)人员编制及领导职数

核定景区党工委、管委会机关行政编制14名(编制渠道不变),其中:党工委书记1名、副书记1名,管委会主任1名、副主任1名,纪工委书记1名。内设机构领导职数正科级3名、副科级3名。现行政在职人数10名。

   二、部门主要职能

   (一)贯彻执行有关法律、法规,依据法律、法规和管理规章,并组织实施:规定制定风景区的行政管理规章,并组织实施;

    (二)编制风景区经济和社会发展规划及景区财政预算计划按审批权限经批准后组织实施:

   (三)根据《炎帝神农故里风景区总体规划》:编制和实施各景区的详细规划,对风景区内新建、扩建和改建项目依法

进行管理:

    (四)开发利用风景名胜资源,配合区直相关部门建设,维护。管理风景区交通、通讯、电力等基础设施和公共设施:

    (五)发展旅游事业、组织旅游开发,组织兴办和管理风景区的社会事务和公益事业;

    (六)采取有效措施保护风景区内的风景资源;

    (七)负责宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益;(八)负责景区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商旅游和服务业管理;

    (九)会同区相关部门管理辖区的教育、卫生、计划生民政、科技、文体、农业、林业、粮食、水利、社会治安治理等工作, 促进经济和社会发展:

   (十)完成上级交办或赋予的其他任务和职责。

   三、2017年部门决算安排情况说明。(一)本年度收入决算合计230.42 万元。其中:财政拨款  164.54万元,专户管理的事业收入65.88 万元。

(二)本年度支出决算合计230.42  万元。其中:基本支出 230.42 万元,项目支出0.00万元。

四、2018年部门预算公开表

1收入支出总表


                                                                                 收入支出决算总表
                                                                                                                                                      公开01表
部门:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会      金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,645,440.80一、一般公共服务支出302,304,209.29
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入6658,768.49六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计252,304,209.29本年支出合计542,304,209.29
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余271,045,172.55年末结转和结余561,045,172.55

28

57
总计293,349,381.84总计583,349,381.84

2收入决算总表

                                                                        收入决算表
                                                                                                                                                       公开02表
部门:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会     金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,304,209.291,645,440.800.000.000.000.00658,768.49
201一般公共服务支出2,304,209.291,645,440.800.000.000.000.00658,768.49
20199其他一般公共服务支出2,304,209.291,645,440.800.000.000.000.00658,768.49
2019999  其他一般公共服务支出2,304,209.291,645,440.800.000.000.000.00658,768.49













































3支出决算表

                                                                           支出决算表
                                                                                                                                          公开03表
部门:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会金额单位元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,304,209.292,304,209.290.000.000.000.00
201一般公共服务支出2,304,209.292,304,209.290.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出2,304,209.292,304,209.290.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出2,304,209.292,304,209.290.000.000.000.00








































4财政收入支出决算总表

                                                      财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                                             公开04表
部门:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会     金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,645,440.80一、一般公共服务支出301,645,440.801,645,440.800.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计241,645,440.80本年支出合计531,645,440.801,645,440.800.00
年初财政拨款结转和结余251,045,172.55年末财政拨款结转和结余541,045,172.551,045,172.550.00
  一般公共预算财政拨款261,045,172.55
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计292,690,613.35总计582,690,613.352,690,613.350.00

5一般公共预算财政拨款支出决算表

                          一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                            公开05表
部门:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会        金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,645,440.801,645,440.800.00
201一般公共服务支出1,645,440.801,645,440.800.00
20199其他一般公共服务支出1,645,440.801,645,440.800.00
2019999  其他一般公共服务支出1,645,440.801,645,440.800.00


























6一般公共预算财政拨款基本支出决算表


                                                                                                                                                                                                              公开06表
部门:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会                                          金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出1,645,440.80302商品和服务支出0.00307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资624,107.6130201  办公费0.0030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴0.0030202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金390,666.0030203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.0031002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费253,367.0030206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.0031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费120,741.6030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费0.0031008  物资储备0.00
30113  住房公积金256,558.5930212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.00





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出0.00


人员经费合计1,645,440.80公用经费合计0.00

7财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                     财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                                                                公开07表
部门:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112












8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                               政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                                                                       公开08表
部门:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计























































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