随县厉山镇2018年部门决算信息公开
来源:随县厉山镇人民政府    编辑:厉山镇    发布时间:2019-07-25 16:58    浏览次数:

一、单位的基本情况

二、主要职责

三、2018年部门决算情况说明

1、年度收支决算情况说明

2、机关运行执行情况说明

3、政府采购执行情况说明

4、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、2018年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、单位基本情况

随县厉山镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。 

 厉山镇人民政府机关行政编制人员为39人。其中行政编制38人,工勤编制1人,实有行政在职人数39人,机关工勤人数1人,财政供养在职人数98人,聘用工勤人数2人。退休人数59人。   

  二、主要职责

   落实国家政策,严格依法行政,发展村镇经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。 

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;   

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

三、部门决算说明

(一)年度收支决算情况说明

 2018年度厉山镇人民政府机关上年无结余,本年收入合计1858.87万元,其中财政拨款收入644.32万元,其他收入1214.55万元。2018年度本年支出合计1858.87万元,其中基本支出1858.87万元(人员经费623.62万元、公用经费20.7万元)。本年度无结余。本年度收支决算数较上年度基本持平。

(二)机关运行执行情况说明

一般财政拨款基本支出决算包括两方面:一是人员经费623.62万元(基本工资150.86万元、津贴203.07万元、养老保险缴费23.91万元、对个人和家庭的补助(退休费)245.78;二是日常公用经费20.7万元(公务接待费14.65万元、公务用车运行维护费6.05)。

(三)政府采购执行情况说明

2018年度厉山政府机关无政府采购项目

(四)“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2018年“三公”经费公共财政拨款支出20.7万元,其中业务接待费14.65万元,较上年增加16.73%,接待235批次,1880人增加原因主要是寻根节费用;单位公车两辆,全年公车运行维护费6.05万元,较去年增加18.63%,原因是车辆保养、宣传等费用增加。

(五)国有资产占用情况说明

 截止2018年底,随县厉山政府固定资产总额2126.5565万元,没有新增资产。

四、2018年部门决算公开表


收入支出决算总表





公开01表
部门:



单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1644.32一、一般公共服务支出141858.87
二、上级补助收入2
二、外交支出15
三、事业收入3
三、国防支出16
四、经营收入4
四、公共安全支出17
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出18
六、其他收入61214.55六、科学技术支出19

7
……20

8

21
本年收入合计91858.87本年支出合计221858.87
         用事业基金弥补收支差额10
                结余分配23
         年初结转和结余11
                年末结转和结余24

12

25
总计131858.87总计261858.87


收入决算表









公开02表
部门:






单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计






201一般公共服务支出1858.87644.32



1214.55
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1858.87644.32



1214.55
2010301行政运行1858.87644.32



1214.55




























支出决算表







公开03表
部门:





单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计





201一般公共服务支出1858.871858.87



20103政府办公厅(室)及相关机构事务1858.871858.87



2010301行政运行1858.871858.87




























财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:





单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1644.32一、一般公共服务支出15644.32644.32
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出16



3
三、国防支出17



4
四、公共安全支出18



5
五、教育支出19



6
六、科学技术支出20



7
……21



8

22


本年收入合计9644.32本年支出合计23644.32644.32
年初财政拨款结转和结余10
年末财政拨款结转和结余24


      一般公共预算财政拨款11

25


        政府性基金预算财政拨款12

26



13

27


总计14
总计28



一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05
部门:


单位:万元
   本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123
合计


201一般公共服务支出644.32644.32
20103政府办公厅(室)及相关机构事务644.32644.32
2010301行政运行644.32644.32
















一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:






单位:万元
经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数
301工资福利支出377.84302商品和服务支出
310资本性支出
30101  基本工资150.8630201  办公费
31001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴203.0730202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资
30205  水费
31006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费23.9130206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费
30207  邮电费
31008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费
30211  差旅费
31011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助245.7830215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费
31022  无形资产购置
30302  退休费245.7830217  公务招待费14.6531099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费
31204  费用补贴
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费
31299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费
313对社会保障基金补助
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费6.0531302  对社会保险基金补助
30399  对其他个人和家庭的补助支出
30239  其他交通费用
31303  补充全国社会保障基金



30240  税金及附加费用
399其他支出



30299  其他商品和服务支出
39906  赠与



307债务利息及费用支出
39907  国家赔偿费用支出



30701  国内债务付息
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30702  国外债务付息
39999  其他支出



30703  国内债务发行费用





30704  国外债务发行费用



人员经费合计623.62公用经费合计20.70


财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07
部门:









单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
123456789101112






20.7
6.05
6.0514.65


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