随县经信局2018年度部门决算信息公开
来源:随县经济和信息化局    编辑:经济和信息化局    发布时间:2019-07-16 09:30    浏览次数:

 

随县经济和信息化局2018年部门决算目录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2018年部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、专业性较强的名词解释

五、国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果预算绩效情况说明

七、2018年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

随县经信局2018年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

随县经济和信息化局(挂随县商务局牌子)与中国国际贸易促进委员会湖北省随县委员会合署办公,主要负责调节全县国民经济运行、内外贸易与国际经济合作和信息化推进工作的综合职能部门。内设8个职能科(室):办公室(法规科、行政审批科)、经济运行科(县域经济和产业政策科)、企业发展科、(县重点企业“直通车”服务领导小组办公室)、科技与信息化科(电子信息产业科、家电维修行业管理办公室)、电力科(挂随县“三电”工作办公室牌子)、外贸合作科、内贸发展科(市场体系建设科)、行业管理科(市场秩序科)。下辖随县经济综合执法大队1个事业单位。局机关行政编制为15名,工勤编制1名,实际在编在岗人员14人,工勤编制1人,退伍军人1人,退休人员1人。

经济综合执法大差额拨款编制6人,实际在编在岗3人,退伍军人1人。

二、部门职能

(1)贯彻落实国家、省和市关于新型工业化和信息化的方针、政策,拟订地方规范文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

(2)贯彻执行国家、省和市对外开放、利用外资、国际经济合作及国内贸易发展战略、方针、政策,并根据实际情况拟订全县外向型经济发展和内外贸易发展战略及政策措施,制定具体的实施办法。参与研究全县对外开放、利用外资和内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(3)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。

(4)监测分析全县工业经济运行态势,收集并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度,参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(5)负责指导全县工业、商贸流通领域的联合会、协会、学会、商务等社团组织的活动。

(6)加强经济商务综合执法工作,指导县经济综合执法大队实施成品油市场、酒类流通、供电、煤炭经营、民爆物品安全管理、废旧汽车拆解、二手车鉴定、电子电器产品维修、拍卖、典当、黄金矿、稀土矿开采等行业的市场监管和行政执法。

(7)承办上级交办的其他事项。

三、2018年部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2018年部门收入296.42万元(含县经济综合执法大队)。其中:财政拨款收入260.09万元,占总收入的87.74%,事业收入36.33万元,占总收入的12.26%,年初结转和结余46.17万元,占总收入的15.58%,年末结转和结余52.13万元。

2018年部门支出290.46万元(含县经济综合执法大队)。其中:一般公共预算财政拨款人员经费支出211.26万元,占总支出的72.73%,一般公共预算财政拨款公用经费支出48.62万元,占总支出的16.74%。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2018年我局机关及经综合执法大队汇总本年收入296.42万元。其中,一般公共预算财政拨款收入260.09万元,事业收入36.33万元。年初结转和结余46.17万元,年末结转和结余52.13万元。一般公共预算财政拨款本年支出259.88万元,其中工资福利性支出211.26万元,商品和服务支出45.3万元,资本性支出3.32万元。

2017年我局机关及经综合执法大队汇总本年收入322.52万元。其中,一般公共预算财政拨款收入299.81万元,事业收入22.71万元。年初结转和结余16.92万元,年末结转和结余46.17万元。一般公共预算财政拨款本年支出293.26万元,其中工资福利性支出256.78万元,商品和服务支出35.86万元,资本性支出0.62万元。

    2018年比2017年本年收入减少26.1万元,下降了8.09%,其中,一般公共预算财政拨款收入减少39.72万元,下降了13.25%,一般公共预算财政拨款本年支出减少33.38万元,下降了11.38%。其中,工资福利性支出减少45.52万元,下降了17.73%;商品和服务支出增加9.44万元,增长26.32%;资本性支出增加了2.7万元,增长435.48%。

3、机关运行经费执行情况说明

2018年本单位履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,用一般公共预算财政拨款安排基本支出的人员经费211.26万元,日常公用经费48.62万元。

基本支出包括两部分:一是人员经费211.26万元,具体包括基本工资51.73万元、津贴补贴101.98万元、奖金4万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.75万元、职业年金1.58万元、职工基本医疗保险缴费6.8万元、公务员医疗补助缴费4.21、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金21.5万元;二是公用经费48.62万元,具体包括办公费3.83万元、水电费0.75万元、邮电费1.15万元、差旅费21.73万元、会议费0.37万元、公务接待费2.76万元、工会经费3.64万元、公务用车运行维护费1.27万元、其他商品和服务支出9.81万元、其他资本性支出3.32万元。

4、政府采购执行情况说明

2018年随县经信局无政府采购项目。

5、财政拨款“三公经费”支出情况说明

2018年财政拨款“三公”经费支出4.03元,比上年4.55万元减少了0.52万元,下降了11.43%。其中:公务接待费,20182.76万元,接待23批次、345人,20173.73万元,比上年减少了0.97万元,下降了26.01%,在接待中严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,接待费用标准降低。公务用车运行维护费(县经济综合执法大队)包括燃料费、修理费、保险费等支出,主要用于成品油市场检查、行政执法等。20181.27万元,20170.82万元,比上年增加了0.45万元,增长了54.88%2018年无公务用车购置,公务用车保有量1辆。

四、名词解释:

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
  (四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
   (九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  (十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   (十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

五、国有资产占用情况说明

截止20181231日,随县经信局资产总额11,081,652.16元,其中流动资产10,843,914.16元,固定资产237,738元其中二级单位经济综合执法大队执法车一辆,价值38,435元,其他固定资产199,303元。在建工程0元,无形资产0元。与上年相比,本年资产总额减少315,529.87元。

六、重点绩效评价结果预算绩效情况说明

本单位无此项目。

七、2018年部门决算公开表


收入支出决算总表




公开01表
部门:随县经济和信息化局(汇总)


金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1260.09一、一般公共服务支出30245.26
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入336.33三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出4445.19

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计25296.42本年支出合计54290.46
用事业基金弥补收支差额2651.56结余分配5551.56
年初结转和结余2746.17年末结转和结余5652.13

28

57
总计29394.15总计58394.15
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表









公开02表
部门:随县经济和信息化局(汇总)




金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计296.42260.090.0036.330.000.000.00
201一般公共服务支出245.47245.470.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出245.47245.470.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出245.47245.470.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出50.9514.620.0036.330.000.000.00
21602商业流通事务50.9514.620.0036.330.000.000.00
2160250  事业运行50.9514.620.0036.330.000.000.00