随县人民政府办公室2018年部门决算公开
来源:随县政府办    编辑:政府办    发布时间:2019-08-15 13:04    浏览次数:

 

随县人民政府办公室2018年部门决算

 

目录

一、单位基本情况

1、单位主要职责

2、机构设置及编制情况

二、部门决算收支说明

1、部门决算收支总体说明 

2、部门决算收支增减变化说明

3、机关运行经费支出说明

4、政府采购支出说明

5、财政拨款“三公”经费支出说明

6国有资产占有情况说明

7、2018年度绩效管理说明

三、部门决算公开表

1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收支决算表

   5.一般公共预算支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7.一般公共预算“三公经费”支出决算表

   8.政府性基金预算支出情况决算表   

四、名词解释

 

一、单位基本情况

1、主要职责

(一)负责县政府会议的准备和组织协调工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(二)统筹安排县政府领导的公务活动。

(三)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(四)研究、审核县政府各部门和各镇(场、景区、开发区)请示县政府的事项,提出审核处理意见,报县政府领导审批。

(五)根据县政府领导的指示,对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导决定。

(六)督促检查县政府各部门和各镇(场、景区、开发区)对县政府决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导报告。

(七)负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示。

(八)协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理县委、县政府领导交办的有关信访事项,协助处理各部门和各镇(场、景区、开发区)向县政府反映的重要问题。

(九)围绕县政府的重点工作和县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(十)指导、监督全县政府系统信息公开和电子政务工作,及时做好信息收集、报送和反馈工作;负责做好全县政府信息系统和政府机关办公自动化建设和管理。

(十一)负责县政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为县政府领导和办公室机关服务。

(十二)负责办公室机关和县政府办公室归口单位的管理工作。

(十三)负责编发《随县政务信息》和有关内部刊物。

(十四)负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导讲话。围绕县政府中心工作和全县社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题,开展调查研究,为县政府决策提供参谋服务。

(十五)负责全县人民防空工作。

(十六)负责全县金融与地方发展的协调工作,指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。

(十七)为重点企业提供“直通车”服务。

(十八)负责全县石材产业发展工作。

(十九)负责全县扶贫开发工作。

(二十)负责全县民族宗教事务工作。

(二十一)办理县政府领导和市政府办公室交办的其他事项。

2、机构设置及编制情况

政府办公室内设:县政府督查室、应急管理办公室、石材产业发展办公室、法制办、金融办、秘书科、机要文书科、综合经济科、信息科、工业科、农业科、科教文卫科、城建科(人民防空科)、咨询研究科、扶贫开发科、民族宗教事务科、机关车队。下属三个事业单位:随县县委县政府接待办公室(参公)、随县人民政府总值班室、随县电子政务信息办公室。政府办公室总编制人数52人,其中:行政编制30人,事业编制15人(其中:参照公务员法管理4人),工勤编7人。在职实有人数45人

二、2018年部门决算收支说明

1部门决算收支总体说明

政府办公室机关及直属二级单位实行综合决算。2018年收入决算总额827.8万元,其中:财政拨款收入827.8万元。2018年度支出决算总额827.8万元,其中:一般公共服务支出770.3万元,包括人员经费590.6万元、公用经费179.7万元;年末财政拨款结转和结余57.5万元。

2部门决算收支增减变化说明

2018年度本单位财政收支总额为827.8万元,比上年度减少50.55万元,减少原因:上年度单位干部职工基本工资调标及干部职工参加养老保险改革人员有经费追加,本年度无追加经费。

3、机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出179.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中办公费8.66万元,印刷费22.74万元,水电费17.13万元,邮电费2.93万元,差旅费34.57万元,会议费8.3万元,公务接待2.82万元,公务用车运行维护费24.22万元,办公设备购置费13.97万元,税金及附加费20.4万元,其他商品和服务支出23.93万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增长7.7万元。增长原因是本单位加大了对包保贫困村的扶持力度,增加了扶贫资金支持。

4、政府采购支出说明

本单位2018年度本单位政府采购支出总额13.97万元,其中政府采购货物支出13.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

5、财政拨款“三公”经费支出说明

本单位2018年 “三公”经费合计支出31.64万元,其中:因公出国(境)费支出4.6万元,因公出国(境)团组数1次、人数1人;公务用车运行维护费24.22万元,比上年的33.06万元减少8.84万元;公务接待费2.82万元,比上年6.54万元减少3.72万元,全年公务接待累计接待约30次,接待人数300余人次。本年度 “三公”经费比年初预算数33.9万元减少2.26万元,原因是进一步严格管控“三公”经费支出。

6国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日,本单位共有公务用车5辆,其中主要领导干部用车1辆,应急保障用车4辆;本单位无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

7、2018年度预算绩效管理的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,共涉及项目14个,资金165万元,占一般公共预算项目支出总额的21%。从评价情况来看,本着节约原则,我办从严控制经费支出,力求把专项经费用在刀刃上,没有出现超支现象。专项资金保质保量、规范高效的实施,进一步提高了财政资金使用效率,保障了机关各科室专项业务的高效运转。

三、部门决算公开表




收入支出决算总表







公开01表
部门:随县人民政府办公室



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入18,277,786.77一、一般公共服务支出307,702,786.73
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计258,277,786.77本年支出合计547,702,786.73
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余27386.77年末结转和结余56575,386.81

28

57
总计298,278,173.54总计588,278,173.54
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。








收入决算表













公开02表
部门:随县人民政府办公室





金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计8,277,786.778,277,786.770.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出8,277,786.778,277,786.770.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务8,277,786.778,277,786.770.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务8,277,786.778,277,786.770.000.000.000.000.00













































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







支出决算表












公开03表
部门:随县人民政府办公室




金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计7,702,786.737,702,786.730.000.000.000.00
201一般公共服务支出7,702,786.737,702,786.730.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,702,786.737,702,786.730.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务7,702,786.737,702,786.730.000.000.000.00








































注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:随县人民政府办公室





金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款18,277,786.77一、一般公共服务支出307,702,786.737,702,786.730.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计248,277,786.77本年支出合计537,702,786.737,702,786.730.00
年初财政拨款结转和结余25386.77年末财政拨款结转和结余54575,386.81575,386.810.00
  一般公共预算财政拨款26386.77
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计298,278,173.54总计588,278,173.548,278,173.540.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:随县人民政府办公室

金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计7,702,786.737,702,786.730.00
201一般公共服务支出7,702,786.737,702,786.730.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,702,786.737,702,786.730.00
2010302  一般行政管理事务7,702,786.737,702,786.730.00

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:随县人民政府办公室





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出5,906,114.54302商品和服务支出1,217,698.20307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资3,855,586.5430201  办公费86,622.0030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴0.0030202  印刷费227,360.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金0.0030203  咨询费0.00310资本性支出139,680.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费20,000.0031002  办公设备购置139,680.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费1,073,132.4030206  电费151,326.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费29,283.0031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费262,778.6030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费299,741.0031008  物资储备0.00
30113  住房公积金714,617.0030212  因公出国(境)费用46,000.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费82,985.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费28,152.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出239,293.99
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴239,293.99
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费242,242.7039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.00





30240  税金及附加费用203,986.50





30299  其他商品和服务支出0.00


人员经费合计5,906,114.54公用经费合计1,796,672.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:随县人民政府办公室








金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.00316,394.7046,000.00242,242.700.00242,242.7028,152.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:随县人民政府办公室




金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

四、名词解释:

  (一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

 (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 (三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 (四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

 (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 (八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 (九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 (十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 (十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)


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