随县财政局机关2018年部门决算信息公开
来源:随县财政局    编辑:随县财政局    发布时间:2019-08-12 18:19    浏览次数:

2018年度财政局机关部门决算目录

、单位的基本情况

要职责

2018年部门决算情况说明

1、年度收决算情况说明

2、机关运行执行情况说明

3、政府采购执行情况说明

4、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

五、专业性较强的名词解释  

六、2018年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

单位基本情况

随县财政局关内设16个科室:办公室(法规税政科、信息中心、行政审批科)、综合科、预算科(部门预算编审中心、政府性债务管理领导小组办公室)、国库科、行政政法科(县清理规范津补贴办公室)、教科文科、社会保障科、经济建设科(投资评审科)、企业科(国际金融科、交通事故社会救助基金管理办公室)、农业科、商贸科、行政事业单位资产管理科、政府采购科、财政监督检查科(局)(副科级)、人事科。

根据县编办方案县财政局核定机行政编制人数27行政在职人数25人,核定工勤编制1人

二、主要职责

  (一)拟订全县财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订县级与镇级、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

(二)拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案,制定全县财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

(三)承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告县级调整预算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复县直部门(单位)的年度预决算。

(四)制定国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定全县财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全县财政信息化建设工作。

  (五)按照法律法规授权,组织起草税收政策调整方案,开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门,贯彻执行税收政策。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。按照有关政策、法规的授权,会同税务部门审核和审批地方性税目调整及减免。

  (六)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督县级财政的农业支出、贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

  (七)参与全县社会保障政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制县级社会保障预决算草案。管理县级社会保障资金(基金)财政专户。

  (八)拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策,依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责县政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全县地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

  (九)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

  (十)为重点企业提供“直通车”服务。

  (十一)承办上级交办的其他事项。

、部门决算说明

(一收支决算情况

2018年度随县财政局结余,本年收入合计852.3其中财政拨款收入852.32018度本年支出合计852.3中基本支出852.3(人员经费538.56元、公用经费313.74元)。无结余。

(二机关运行执行情况说明

一般财政拨款基本支出决算包括两方面:员经费538.56元(基本工101.71、津贴126.06114.04元、伙食补助39.93元、养老保险缴费54.6元、职业年金缴费29.88元、医疗保险缴费47.05万元、住房公积金23.29元、抚恤金2);二是日常用经费313.74元(公费30.99元、印刷10.4、咨询62.33水费1.23元、电费19.97元、邮电费1.8元、物业管理费18.11、差旅16.89、维修(2、租赁1.99会议费1.94元、培训0.46元、公务接待9.7元、专用材料费0.42万元、劳务3工会经费30万元、福利费9.04万元、其他交通费用6.03万元、办公设备购置23.92元、信息网络及软件更新63.52元)

(三政府采购执行情况说明

2018度财政局机关无政府采购项目

(四“三经费共财政拨款支出决算情况

2018“三公”经费公共财政拨款支出9.7万元,其中业务接待费9.7;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元。

(五)、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

  根据预算绩效管理要求,财政局机关组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金283万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  五、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
  (四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


  2018年部门决算公开表


               收入支出决算总表





公开01表
部门:随县财政局



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入18,523,000.00一、一般公共服务支出308,523,000.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计258,523,000.00本年支出合计548,523,000.00
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余270.00年末结转和结余560.00

28

57
总计298,523,000.00总计588,523,000.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



                  收入决算表










公开02表
部门:随县财政局








金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计8,523,000.008,523,000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出8,523,000.008,523,000.000.000.000.000.000.00
20106财政事务8,523,000.008,523,000.000.000.000.000.000.00
2010601  行政运行8,523,000.008,523,000.000.000.000.000.000.00













































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




                支出决算表









公开03表
部门:随县财政局







金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计8,523,000.008,523,000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出8,523,000.008,523,000.000.000.000.000.00
20106财政事务8,523,000.008,523,000.000.000.000.000.00
2010601  行政运行8,523,000.008,523,000.000.000.000.000.00








































注:本表反映部门本年度各项支出情况。



       一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:随县财政局




金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计8,523,000.008,523,000.000.00
201一般公共服务支出8,523,000.008,523,000.000.00
20106财政事务8,523,000.008,523,000.000.00
2010601  行政运行8,523,000.008,523,000.000.00

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



             财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:随县财政局





金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款18,523,000.00一、一般公共服务支出308,523,000.008,523,000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计248,523,000.00本年支出合计538,523,000.008,523,000.000.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
  一般公共预算财政拨款260.00
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计298,523,000.00总计588,523,000.008,523,000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



            一般公共预算财政拨款基本支出

                                       公开06表
部门:随县财政局






金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出5,365,600.00302商品和服务支出2,263,000.00307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资1,017,100.0030201  办公费309,900.0030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴1,260,600.0030202  印刷费104,000.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金1,140,400.0030203  咨询费623,300.00310资本性支出874,400.00
30106  伙食补助费399,300.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费12,300.0031002  办公设备购置239,200.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费546,000.0030206  电费199,700.0031003  专用设备购置
30109  职业年金缴费298,800.0030207  邮电费18,000.0031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费276,600.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费193,900.0030209  物业管理费181,100.0031007  信息网络及软件购置更新635,200.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费168,900.0031008  物资储备0.00
30113  住房公积金232,900.0030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费20,000.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费19,900.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助20,000.0030215  会议费19,400.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费4,600.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费97,000.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费4,200.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金20,000.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费30,000.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费300,000.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费90,400.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用60,300.00





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出0.00


人员经费合计5,385,600.00公用经费合计3,137,400.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


             财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:随县财政局









金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.0097,000.000.000.000.000.0097,000.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


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