随县林业局2018年部门决算
来源:随县林业局    编辑:林业局    发布时间:2019-08-12 09:38    浏览次数:

2018年部门决算编制情况说明

随县林业局2018年部门决算目录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2018年部门决算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体及增减变化情况说明

2、关于“三公”经费支出说明

3、机关运行经费支出说明

3、政府采购执行情况说明

4、国有资产占用情况说明

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

四、专业性较强的名词解释  

五、2018年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

一、单位基本情况

1、内设机构

根据上述职责,县林业局设7个内设机构:办公室、植树造林科、政工科、林业产业和国有林场管理科、森林资源管理科、计划与资金管理科、行政审批科。

9个二级单位:随县森林公安局、随县林权管理服务中心、随县林业技术推广站、随县林业调查规划设计队、随县森林病虫害防治检疫站、随县国有七尖峰林场、随县倒峡林检站、随县洪山林检站、随县殷店林检站。其中,随县森林病虫害防治检疫站是全额拨款事业单位,随县林权管理服务中心、随县林业技术推广站、随县国有七尖峰林场是差额拨款事业单位,随县林业调查规划设计队是自收自支事业单位,随县森林公安局是政法编制单位,随县倒峡林检站、随县洪山林检站、随县殷店林检站是无编事业单位。

另有19个林业管理站为林业局派出机构,属全额拨款事业单位。

2、人员编制

林业局机关行政编制为10名,其中:局长1名,副局长1名,总工程师1名,工会主席1名,其他5名,工勤人员1名,借用人员24人,临时聘用人员4人。公务用车2辆。

森林公安行政编制21名(20名公务员,1名工勤编),在职19人(其中工勤人员1人),退休5人。在编公务用车5台

事业编153名,其中:在职人员138人,退休人员132人。退伍军人4人,二级单位及林业管理站车辆(除森林公安外)20辆

二、部门职责。

(一)贯彻执行中央和省、市、县有关森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规,拟订地方规范性文件并监督实施。

(二)负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督天然林保护、退耕还林等林业重点工程建设。

(三)组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划,拟订相关县级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导全县林木种籽种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织指导全县古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。组织协调有关国际荒漠化公约的履约工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。

(四)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全县森林资源的管理。组织全县森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全县森林采伐限额,经县政府批准后监督实施。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。

(五)组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作和有关国际湿地公约的履约工作。

(六)组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整县重点保护的陆生野生动物、植物名录,报县政府批准后发布。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。

(七)负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(八)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲栽。指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(九)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策。

(十)承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担县森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处。组织指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(十一)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预决算并组织实施,提出县财政林业专项转移支付资金的预决算建议,管理监督县级林业基金和对全县林业资金进行稽查,管理县级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见。按县政府规定权限,审批、核准区规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

(十二)组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全县林业队伍的建设。

(十三)承办上级交办的其他事项。

三、2018年部门决算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明及增减变动情况说明

2018年决算总收入7764.75万元,其中:财政补助收入2449.88万元,其他收入5314.86万元。较2017年决算数5364.02万元上升44.76%。2018年决算总支出7180.38万元,其中:基本支出2027.69万元,项目支出5152.69万元。项目支出主要用于森林资源管护、森林防火、森林病虫害防治、封山育林、“精准灭荒”等。较2017年决算数5189.11万元上升38.37%。上升原因:2018年工资标准提高,以及林管站防火营房建设,森林培育等专项支出增加。

2、关于“三公”经费支出说明

2018年 “三公”经费年初预算安排104.9万元,决算数为76.66万元(其中:公务接待费支出为35.57万元,公务用车购置费27.88万元,公务用车运行费支出为13.21万元),较2017年总体增加,其中公务接待费35.57万较2017年决算数有所下降,公务用车购置费增加。主要原因如下:

因公出国(境)费0万元,与上年持平无增减。

本年度公务接待费35.57万元(接待有关单位公务来访522批次,人数4574人次),比上年减少51.49万元。主要原因是:用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出,并认真贯彻中央“八项规定”、省委“六条意见”,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》等发相关规定执行。

公务用车购置费27.88万元,比上年增加100%.主要原因是:根据森林防火需要购买防火运兵车一辆。我系统现有公务用车29辆(其中森林公安5辆),用于森林资源管护和林业执法,因2016年公车改革后公务用车数量相对减少,局机关保有2辆,用于执法和森林资源管护,二级单位及林管站没有实行公车改革,公务用车运行维护费有所下降。

三,关于机关运行经费支出说明

2018年林业系统机关运行经费支出232.4万元,其中:办公经费14.52万元、印刷费6.07万元、水费2.58万、咨询费0.3万、电费16.63万元、邮电费6.56万元、物业管理费8.42万元、差旅费23.76万元、维修(护)费4.20万元、租赁费4.6万元、培训费0.09万元、专用燃料费1.88万元、公务接待费35.57万元、劳务费18.18万元、委托业务费11.90万元、工会经费19.03万元、福利费5.62万元、公务用车运行维护费13.21万元、其他交通费用23.90万元、其他商品服务支出15.35万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少132.19万元,降低18.92%。主要原因是:2018年我局按照上级主管部门要求和县委、县政府部署,严格控制经费支出总额,大力压缩一般公务开支

五、关于政府采购支出说明

严格执行随县人民政府采购管理,执行“无预算无采购”,主要采购公务用车一辆,购置费27.88万元,比上年增加100%.主要原因是:因为森林防火需要。其他办公设备采购依照县财政局政府采购文件依法依规采购。

5、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,县林业系统共有车辆28辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是二级单位和下属林场的生产用车和科研用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我局组织开展了整体支出绩效评价,从评价情况来看,我局2018度部门整体支出围绕县委县政府重点工作和部门职能定位,项目立项规范、资金到位及时、使用合规、事中监控有效,根据设定的绩效目标情况,通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价。


部门整体支出绩效目标申报表

                         填报日期:2018 12 31             单位:万元

部门                        (单位)名称

随县林业局

填报人

叶睿

联系电话

13317598568

部门总体             资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

 2017    

 2018    

收入构成

财政拨款

2449.89


2023.71

2449.89

其他资金

5314.86


2477

5314.86

合计

7764.75

100%

4500.71

7764.75

支出构成

基本支出

2027.69


1547.01

2027.69

项目支出

5152.69


2953.7

5152.69

合计

7180.38

100%

4500.71

7180.38

部门职能            概述


   1.    
贯彻执行中央和省、市、县有关森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规,拟订地方规范性文件并监督实施 2.  负责全县林业及其生态建设的监督管理
 
3.  组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作                             
  4.   
承担森林资源保护发展监督管理的责任;
 
5.  组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作和有关国际湿地公约的履约工作;
 
6.   组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;         
 
7.负责林业自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施  ;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策;承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担县森林防火指挥部的具体工作;参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全县林业队伍的建设。
   

年度工作           任务

 
 
   1.     567
万亩森林防火、森林病虫害防冶等管护任务 
 
 2. 有效管护森林资源面积295.16万亩 防火、森林病虫害防冶等管护任务       3.有效管护国家级公益林面积275939 防火、森林病虫害防冶等管护任务                                                                                                            
  4.
有效管护省级公益林面积320055  防火、森林病虫害防冶等管护任务;
 
5.   生态建设;
 
6.    林业贴息;
 
美国白蛾、松材线虫防冶及 野生动植物保护;
 
8.    二类调查相关管理及服务等任务 
 
 









 

   根据预算绩效管理要求,我系统对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个资金5152.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目主要用于森林资源管护、森林培育、森林防火、森林病虫害防治、森林防火储备库建设、、林业贴息贷款等。

2018年度林业系统项目绩效自评表

 

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

森林资源管护

常年性项目


1455.6


生态建设及  生态建设及林业产业(林业贴息)

常年性项目


600


美国白蛾、松材线虫防冶及野生动植物保护

常年性项目


130


 二类调查

延续性项目(从2018   年至  2020 年)

1269.619

696


森林公安项目

常年性项目


159


森林防火

常年性项目


130


森林防火物资储备库建设

一次性项目


434


其他

常年性项目


260.3


森林培育

常年性项目


1287.79












合计



5152.69


整体绩效    总目标

长期目标(截止     年)

年度目标

  目标1  567万亩森林防火、森林病虫害防冶等管护任务
 
  目标2:有效管护森林资源面积295.1628万亩 防火、森林病虫害防冶等管护任务   
 
  目标3 有效管护国家级公益林面积275939 防火、森林病虫害防冶等管护任务 
  目标
4  有效管护省级公益林面积320055  防火、森林病虫害防冶等管护任务  

目标1  生态建设;
   
目标2:林业贴息  
 
  目标3:美国白蛾、松材线虫防冶
    目标
4  二类调查相关管理及服务等   任务   
 
    目标5:野生动植物保护

长期目标1

  567万亩森林防火、森林病虫害防冶、野生物保护等管护任务

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

森林管护面积

 567万亩

 567万亩

质量  指标

管理效果

成灾率≤4‰

成灾率≤4.1‰

时效  指标

及时完成率

100%

95%

效益指标

 经济效益 指标

森林固碳能力

提高5%

提高5%

  社会效益   指标

提供管护岗位

约3000个

3000

   生态效益  指标

生态环境改善情况

明显

明显

长期目标2

有效管护森林资源面积295.16万亩 防火、森林病虫害防冶等管护任务 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

管护面积

295.16万亩

295.16万亩

质量  指标

管护协议

100%

98%

时效  指标

及时完成率

100%

100%

效益指标

 经济效益 指标

森林固碳能力

提高10%

提高10%

  社会效益   指标

提供管护岗位

1000

1000

   生态效益  指标

生态环境改善情况

明显

明显

长期目标3

 有效管护国家级公益林面积275939 防火、森林病虫害防冶等管护任务  ;有效管护省级公益林面积320055  防火、森林病虫害防冶等管护任务   

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

管护面积

59.5994万亩

59.5994万亩

质量  指标

管护协议

100%

98%

时效  指标

及时完成率

100%

100%

效益指标

 经济效益 指标

森林固碳能力

提高10%

提高10%

  社会效益   指标

提供管护岗位

约300个

约300个

   生态效益  指标

生态环境改善情况

明显

明显

年度目标1

  生态建设

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2017

2018

产出指标

数量指标

造林面积(万亩)

7.5

1.995

2.4

2.4

质量  指标

造林合格面积完成率

≥85%

≥85%

≥85%

≥85%

时效  指标

造林当期任务完成率

≥80%

≥80%

≥80%

≥80%

成本  指标

造林补贴标准

100-200

200

200

200

效益指标

社会效益指标

造林带动就业人数(万人)

1.63

0.33

0.4

0.27

   生态效益  指标

增加造林绿化面积(万亩)

7.5

1.995

2.4

100%

可持续影响指标

 造林推进林业可持续发展(是否

年度目标2

林业贴息

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

 20 17

2018 

产出指标

数量指标

林业贴息金额

582万元

251万元

280万元

280万元

成本 指标

林业贴息率

≤2.09%

≤2.19%

≤2.19%

≤3%

时效  指标

林业贴息到位率

100%

100%

100%

≤90%

效益指标

  社会效益   指标

扶持企业及业主数量

22

32

32


年度目标3

美国白蛾、松材线虫防冶及野生动植物保护

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

 20 17

2018 

产出指标

数量指标

测报准确率

98.70%

90%

90%

90%

质量  指标

防冶效果

成灾率≤4

成灾率≤3.5

成灾率≤4‰

成灾率≤4.1

时效  指标

及时完成率

100%

100%

100%

95%

成本  指标

防冶资金

22万元

40万元

800万元


效益指标

 经济效益 指标

社会影响度

提升社会防冶水平

提升社会防冶水平

提升社会防冶水平

提升社会防冶水平

  社会效益   指标

人员培训情况

40人次

60人次

60人次


   生态效益  指标

无公害防冶率

90%

92%

90%

88%

备注:1.“项目类型请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从   年至   年);③一次性项目。
 
      2.“整体绩效总目标:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
 
      3.“一级指标二级指标仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
 
      4.“二级指标产出指标请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;效益指标请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 
      5.“绩效标准:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写历史标准行业标准经验标准等。

 

四、专业性较强的名词解释

 根据《2014年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对随县林业局2018年部门决算中相关名词解释如下:

1).财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2).一般公共服务支出(21302类):反映政府提供一般公共服务的支出。

3).行政运行(2130201项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

4).一般行政管理事务(2130202项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)。林业事业机构(2130204项),反映下属林业管理站商品和服务支出。森林资源管护(2130207项),反映林业项目支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。具体如下:

图片.png图片.png

5).基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7).“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。2018年度“三公”经费预决算数是包括当年一般公共预决算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。全系统三公经费增减原因:为严格落实“中央八项规定”,压缩公务接待费开支。

8).公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9).因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无出国出境人员,无费用发生。

10).公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

11).公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

五、2018年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

图片.png

2、收入决算表

图片.png  

3、支出决算表

图片.png 

4、财政拨款收入支出决算总表

图片.png

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

图片.png

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

图片.png

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

图片.png

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

图片.png


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