随县政务服务和大数据管理局2018年部门决算信息公开
来源:随县政务服务管理办公    编辑:随县政务服务管理办公    发布时间:2019-08-15 15:19    浏览次数:

随县政务服务管理办公室2018年度部门

决算信息公开

 

一、单位概述

随县政务服务管理办公室内设3个科室:综合科、业务科、监督管理科。单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。单位核定行政编制5人,公益性岗位工作人员2名,机关工勤人员“以钱养事”岗位1名未启用。

二、主要职责

(一)负责县政务服务中心日常管理工作,检查、指导、考评下级便民服务机构的工作。

(二)研究制定县政务服务中心各项规章制度。

(三)审核县政府部门进入或退出县政务服务中心的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,并根据上级要求和本地实际调整服务事项。

(四)对县政务服务中心各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评,并将考评结果及建议通报派驻部门。

(五)受理对县政务服务中心工作人员的投诉,并及时向投诉人反馈调查、处理情况。

(六)承担县政务服务中心电子政务平台的建设管理、运行维护等工作。

(七)组织县政务服务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。

(八)负责全县三级便民服务网络的建设与管理。

(九)负责制定年度绩效考核方法,组织实施绩效考核工作。

(十)检查指导全县绩效考核工作,汇总审核绩效考核结果。

(十一)总结报告绩效考核工作,通报考核情况,落实考核奖惩。

(十二)承办上级交办的其他事项。

三、决算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

2018年政务服务管理办公室总收入1352226.3元减去本年度总支出1525311.47元,收支相抵-173085.17元(支出大于收入)。

2、部门决算收支增减变化情况说明

201712月31日结转结余1265708.38元,冲减本年度超支173085.17元。201812月31日结转下年余额1092623.21元(其中含政务服务大厅装修改造工程尾款696700元)。

3、机关运行经费执行情况说明

2018年政务服务管理办公室履行自己的管理职能,确保了县政务服务中心的正常运行,2018年财政补助收入1352226.3元;基本支出1525311.47元,其中:工资福利支出882307元、商品和服务支出643004.47元,结余1092623.21元(其中含政务服务大厅装修改造工程尾款696700元)。

4、政府采购执行情况

2018年随县政务服务管理办公室无政府采购项目。

5、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2018“三公”经费公共财政拨款支出1.67万元,公务接待费1.67万元,相比2017年“三公”经费支出1.77万元有所下降。因公出国(境)费0万元。公车改革后,单位未保留公车。“三公”经费支出持续降低。

6、国有资产占用情况说明

政务服务中心办事大厅1300平方米的业务用房产权尚属随县妇幼保健院,固定资产为209900元。

7、重点项目绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年,随县政务服务管理办公室预算共批复项目2个,我部门认真组织项目实施,深入推进重点项目绩效评价工作。分项目绩效情况为:

1.政务服务中心日常工作运行经费60万元:2018年,我们在县委、县政府的坚强领导下,在县级部门及窗口工作人员的大力支持下,我县政务服务工作取得了较好的成绩。截止12月底,县政务服务中心总办件量为216871件,同比增加110858件,增幅达到51%,办结216871件,办结率100%。中心大厅窗口非税收入集中缴费1714.53万元,同比增加796.37万元,增幅46.5%。我县政务服务工作先后受到了省市政务服务中心及县委、县人大、县政府、县政协领导的充分肯定。完成了年初绩效目标,自评情况为优。

2.绩效管理工作经费10万元:大胆探索,积极实践,绩效管理稳步推进。一是科学设置指标。将全县87个单位全部纳入绩效管理范畴。充分考虑考评对象工作职能差别等客观因素,设置“四类三级指标体系”,构建科学严谨的绩效考评体系框架。二是精细过程管理。通过季纪实、季考评和抽查督查建立“全过程管理”工作模式,实现对全县绩效管理工作常态化管理。三是丰富考评方式。采取日常管理、季度考评、指标考核、年底观摩等系列方式进行综合考评,力求分数构成更加科学合理。另外,拟继续坚持“谁了解,谁评议”的考评原则,委托第三方评价机构随机挑选服务对象进行回访,使评议更加客观、公正、有针对性、有说服力。四是完善工作制度。坚持边执行、边探索、边完善原则,先后创新制定并实施了《年度工作目标审核制度》、《加扣分制度》、《差别化打分制度》、《一票否决制度》等多项制度,形成了绩效管理考核随县模式。完成了年初绩效目标,自评情况为优。

四、名词解释:

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
  (四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  (十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   (十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

五、第三部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    

                                                                  收入支出决算总表





公开01表
部门:随县政务服务管理办公室



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,352,226.30一、一般公共服务支出301,525,311.47
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计251,352,226.30本年支出合计541,525,311.47
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余271,265,708.38年末结转和结余561,092,623.21

28

57
总计292,617,934.68总计582,617,934.68
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                                                                                                                                     收入决算表










公开02表
部门:随县政务服务管理办公室








金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,352,226.301,352,226.300.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,352,226.301,352,226.300.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出1,352,226.301,352,226.300.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出1,352,226.301,352,226.300.000.000.000.000.00













































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                                                                                                      支出决算表









公开03表
部门:随县政务服务管理办公室







金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,525,311.471,525,311.470.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,525,311.471,525,311.470.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出1,525,311.471,525,311.470.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出1,525,311.471,525,311.470.000.000.000.00








































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

                                                                                                 财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:随县政务服务管理办公室





金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,352,226.30一、一般公共服务支出301,525,311.471,525,311.470.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计241,352,226.30本年支出合计531,525,311.471,525,311.470.00
年初财政拨款结转和结余251,265,708.38年末财政拨款结转和结余541,092,623.211,092,623.210.00
  一般公共预算财政拨款261,265,708.38
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计292,617,934.68总计582,617,934.682,617,934.680.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                                          一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:随县政务服务管理办公室




金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,525,311.471,525,311.470.00
201一般公共服务支出1,525,311.471,525,311.470.00
20199其他一般公共服务支出1,525,311.471,525,311.470.00
2019999  其他一般公共服务支出1,525,311.471,525,311.470.00

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
                                                                                                                     一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:随县政务服务管理办公室






金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出882,307.00302商品和服务支出643,004.47307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资145,700.0030201  办公费182,918.4730701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴160,800.0030202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金17,500.0030203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费12,044.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费22,500.0031002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费225,413.0030206  电费108,886.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费115,850.0030207  邮电费0.0031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费45,000.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费106,700.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费18,300.0031008  物资储备0.00
30113  住房公积金70,000.0030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出90,000.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费16,700.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费3,600.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用7,500.00





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出175,900.00


人员经费合计882,307.00公用经费合计643,004.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                                                               财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:随县政务服务管理办公室









金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.0016,700.000.000.000.000.0016,700.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                                                     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:随县政务服务管理办公室







金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


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