随县机关事务管理局2018年部门决算公开
来源:随县机关事务管理局    编辑:机关事务管理局    发布时间:2019-08-13 15:18    浏览次数:

 

目录

一、基本情况

二、主要职能

三、2018年部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、名词解释  

五、2018年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 


一、基本情况

随县机关事务管理局内设4个科室:公车管理科、办公室、房地产管理科、综合服务科。人员编制和领导职数:全额拨款事业编制6名,局长1名,副局长1名,工会主席1名;另核定机关工勤人员以钱养事经费指标2名,人员实行指标内聘用制管理。


二、主要职责

(一)职责调整

1、增加指导下级政府有关机关事务工作职责。

2、增加对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理职责。

3、增加组织实施县直机关办公用房统建区内用地、规划选址、集中统建、使用调配的职责。

4、加强对县委、县政府综合办公楼事务的管理、保障服务的职责。

(二)主要职责

1、根据国家和省政府有关方针政策,结合我县实际,研究拟订关于机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施;指导下级政府有关机关事务工作。

2、对机关事务改革、发展进行研究和指导,会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。

3、负责实施县委、县政府机关建设和发展总体规划;负责县委、县政府机关行政房产的综合管理,拟订有关规定并组织实施;负责推进县委、县政府机关住房制度改革工作;负责县直机关办公用房统建区的集中统一建设,使用调配。

4、会同有关部门承担县委、县政府机关相关国有资产管理工作。

5、归口管理县委、县政府机关精神文明建设、社会管理综合治理、计划生育、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。

6、负责县委、县政府机关综合办公区的水电保障和公共设施的管理维修;负责县委、县政府会议中心和机关餐厅的管理服务;负责县级领导周转房的物业管理工作。

7、负责对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理。

8、完成上级交办的其他工作。


三、2018年部门决算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2018年度随县机关事务管理局上年无结余,本年收入合计4869.87万元,其中财政拨款收入4752.97万元,其他收入116.9万元。2018年度本年支出合计4869.87万元,其中基本支出4869.87万元(1、基本支出400.88万元;2、项目支出4468.99万元;)。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2018年度随县机关事务管理局总收入合计4869.87万元,其中财政拨款收入4752.97万元,其他收入116.9万元。2018年度本年支出合计4869.87万元,其中基本支出:1、人员经费支出143.1万元;2、公用经费支出140.88万元;3、其他资本性支出4585.89万元。

3、机关运行经费执行情况说明

2018年机关事务管理局履行自己的管理职能,维持保障了县委县政府综合大楼的正常运行,2018年度支出合计4869.87万元,其中基本支出4869.87万元包括3部分:1、人员经费支出143.1万元;2、公用经费支出140.88万元;3、其他资本性支出4585.89万元。

4、政府采购执行情况

2018年随机关事务管理局无政府采购项目。

5、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2018年“三公”经费公共财政拨款支出0.12万元,公务接待费1.44万元,比上年1.44万元减少1.32万元,接待2批次、20人;

因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元。


四、名词解释:

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
  (四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  (十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   (十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

五、2018年部门决算公开表

 

1、收入支出决算总表






公开01表

部门:随县人民政府机关事务管理局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

4,752.97

一、一般公共服务支出

30

4,869.87

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

116.90

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

4,869.87

本年支出合计

54

4,869.87

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00


28



57


总计

29

4,869.87

总计

58

4,869.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2、收入决算表











公开02表

部门:随县人民政府机关事务管理局










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,869.87

4,752.97

0.00

0.00

0.00

0.00

116.90

201

一般公共服务支出

4,869.87

4,752.97

0.00

0.00

0.00

0.00

116.90

20199

其他一般公共服务支出

4,869.87

4,752.97

0.00

0.00

0.00

0.00

116.90

2019999

  其他一般公共服务支出

4,869.87

4,752.97

0.00

0.00

0.00

0.00

116.90














































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

3、支出决算表










公开03表

部门:随县人民政府机关事务管理局









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,869.87

400.88

4,468.99

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,869.87

400.88

4,468.99

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4,869.87

400.88

4,468.99

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

4,869.87

400.88

4,468.99

0.00

0.00

0.00









































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:随县人民政府机关事务管理局







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,752.97

一、一般公共服务支出

30

4,752.97

4,752.97

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,752.97

本年支出合计

53

4,752.97

4,752.97

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

4,752.97

总计

58

4,752.97

4,752.97

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:随县人民政府机关事务管理局






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,752.97

283.98

4,468.99

201

一般公共服务支出

4,752.97

283.98

4,468.99

20199

其他一般公共服务支出

4,752.97

283.98

4,468.99

2019999

  其他一般公共服务支出

4,752.97

283.98

4,468.99


























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:随县人民政府机关事务管理局








金额单位:万元

人员经费

公用经费






科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

142.03

302

商品和服务支出

140.88

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

45.97

30201

  办公费

3.59

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

25.94

30202

  印刷费

2.36

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

6.75

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

5.96

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.44

30206

  电费

8.94

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

3.89

30207

  邮电费

2.48

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.75

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

60.12

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

13.15

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

30.69

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

18.15

30214

  租赁费

5.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.08

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.08

30217

  公务招待费

0.12

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2.04

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.79

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

1.39







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

13.90




人员经费合计

143.10

公用经费合计

140.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

7、财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:随县人民政府机关事务管理局











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:随县人民政府机关事务管理局









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

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