随县文化体育新闻出版广电局2018年部门决算信息公开
来源:随县文化体育新闻出版广电局    编辑:文体局    发布时间:2019-08-15 16:44    浏览次数:

 

随县文2018年部门决算公开情况说明

 

   

 

部分  随县文体局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

部分   随县文2018年部门决算情况说明

一、本次公开为局机关及二级单位2018年决算汇总情况

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

关于国有资产占用情况说明

关于2018年度预算绩效情况说明

部分  随县文体局2018年部门决算表

一、收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部分  随县文体局(概况)

 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关文化、体育、新闻出版、文物、版权、广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规。

2、拟订全县文化、体育、新闻出版、文物、版权、广播电影电视事业发展规划及产业政策并组织实施,推进文化、体育、新闻出版、广播电影电视领域体制机制改革和产业发展。

3、指导、管理全县文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,参与组织全县性重大文化活动;推进全县文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,规划、指导县重点文化设施建设和基层文化设施建设;拟订全县非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;指导、管理全县社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;拟订全县文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对全县文化艺术经营活动(包括对从事演艺活动的民办机构)进行行业监管;负责全县文艺类产品网上传播的益审批工作,负责对全县网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管;拟订全县动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、网络游戏产业发展;指导全县对外文化交流和对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

4、统筹规划全县群众体育发展,负责推进《全民健身条例》的实施,监督实施国家体育标准,推动全县国民体质监测和社会体育指导员队伍的制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理;统筹规划全县竞技体育发展,研究和平衡体育设施的监督管理;统筹规划全县竞技体育发展,研究和平衡体育运动项目设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导全县运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;承担全县举办的重大比赛的指导、组织协调,指导参加市级以上综合运动会的组织管理及统筹安排,组织、指导、协调、监督全县性的体育竞赛工作。

5、监管出版活动,组织查处非法出版物和非法出版活动,负责对从事出版活动的民办机构的监管;负责对新闻出版单位进行行业监管,实施准入和退出管理;负责出版物内容监管;贯彻落实国家、省对出版物市场的宏观调控政策,对出版物市场实施监督管理;组织开展“扫黄打非”行动;负责对全县互联网出版活动和开办手机书(报)刊、手机文学业务进行审批和监管;负责全县印刷复制业的监督管理;负责全县著作权行政管理工作,组织查处著作权侵权案件。

6、指导、协调全县文物保护、管理、抢救、调查、钻探、发掘、研究、宣传等各项工作;申报全县文物发掘、保护、维修项目,制定工程实施方案,并负责工程的监督检查;审核和申报全县文物保护单位的保护范围和建设控制地带的划定和管理;对全县文(博)物开放单位进行检查指导;指导、协调全县文(博)物建设和保护工作;监督检查文物经营单位的购销活动;对全县文物市场和文物对外交流实行调控和宏观管理;查处文物保护违法行为;检查指导各级文物、博物单位的安全保卫工作。

7、统筹规划并实施文体艺术、体育、新闻出版、文物、版权管理的队伍建设和人才培养;负责文化艺术、新闻出版、文物、版权系列专业技术人员的职称评审及行业的教育培训管理工作。

8、组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程,扶助边远少贫地区广播电影电视建设和发展,指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。拟订全县广播电影电视事业、产业发展规划,指导、协调广播电影电视事业、产业发展,管理全县重大广播电影电视活动。负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,以及对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听节目,审查其内容和质量。指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。指导、管理全县广播电影电视系统的对外交流与合作,负责广播电影电视节目的进口和收录管理。

二、内设机构

随县文体新广局设6个内设机构:办公室(政工科)、财务审计科、文化艺术与非物质文化遗产保护科、体育科、市场科(行政审批科)、新闻出版广电科。

随县文体局下属5个事业单位,其中4个全额拨款事业单位:随县文物管理局、随县文化市场综合执法大队、随县文化馆、随县图书馆,1个差额拨款事业单位:随县博物馆(随县考古队)。

三、人员编制

1、县文化体育局机关行政编制为9名,“以钱养事”工勤编1名。目前,县文体局实有行政在编在职人数9人,工勤1人。

2、5个下属事业单位定编26名,实有40人,超编15人。具体情况如下:

县文物局定编3名,实有2人;县文化市场综合执法大队定编5名,实有7人,超编2人,未定编到人;县文化馆定编8名,实有17人,在职15人,退休2人,超编9人,未定编到人;县图书馆定编5名,实有5名;县博物馆(考古队)定编5名,实有9人,超编4人,未定编到人。

部分  随县文体局2018年部门决算情况说明

一、本次公开为局机关及二级单位2018年决算汇总情况

(一)本年度收入2043.63万元,其中财政拨款1356.95万元,其他收入686.68万元

 (二)本年度支出1855.68万元,其中基本支出571.59万元(包括人员支出509.46万元,商品和服务支出62.13万元),项目支出1284.09万元。 

 (三)我们严格执行随县人民政府采购管理,执行“无预算无采购”。

二、部门预算收支增减变化情况说明

  2018年相比上年收入增长1200.47万元,主要为上级专项资金拨款增加。本年度支出相比上年增加727.59万元,主要为上级专项资金支出增加

三、关于“三公”经费支出说明

2018年我局机关及二级单位国内公务接待金额合计1.22万元,20批次,接待人数合计191本年严格控制“三公”经费支出,公务接待费比上年支出减少1.58万元。2018年单位无团组数及人数因公出国(境)。无公务用车购置经费,无公务用车。

四、关于机关运行经费支出说明

 2018年本单位履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,本年度机关运行经费支出571.59万元,用一般公共预算安排基本支出的人员经费509.46万元,日常公用经费62.13万元,其中:办公费16.85万元,电费11.23万元,邮电费0.95万元,差旅费6.84万元,会议费0.08万元,公务招待费1.22万元,工会经费8.40万元,其他交通费用3.09万元,其他商品和服务支出13.47万元2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加59.78万元,增长11.68%。主要原因是人员工资上调。

五、关于政府采购支出说明

我单位严格执行随县人民政府采购管理,执行“无预算无采购”,2018年度我单位纳入本年度部门预算范围内的各项政府采购支出金额为0万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截止201812月31日单位共有车辆0辆;单位无价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备

七、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%。我局高度重视项目资金的使用和管理,在项目的立项中制度绩效目标,并将预算绩效工资纳入到局机关绩效管理考核的范围,从绩效自评情况来看,项目实施得到落实,均取得一定成效,总体情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2018年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果。具体项目如下:1、炎帝文化庙会活动:全年预算数30万元,执行数30万元,完成预算100%。2、文物保护及普查:全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算100%。3、全民健身活动:全年预算数3万元,执行数3万元,完成预算100%。4非物质文化遗产保护:全年预算数6万元,执行数6万元,完成预算100%。5、流动舞台车燃油及保养费:全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算100%。6、《随县文化图典》编撰出版:全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算100%。

部分  随县文体局2018年部门决算表

收入支出决算

公开04表

部门:随县文化体育局(汇总)

金额单位:

收     入

支     出

      

行次

金额

项目

行次

金额

栏     次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,356.95

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

686.68

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

1,855.68


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

2,043.63

本年支出合计

54

1,855.68

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

173.69

年末结转和结余

56

361.65


28



57


总计

29

2,217.33

总计

58

2,217.33

注:本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表


公开02表


部门:随县文化体育局(汇总)

金额单位:


              

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类

科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合         计

2,043.63

1,356.95

0.00

0.00

0.00

0.00

686.68


207

文化体育与传媒支出

2,043.63

1,356.95

0.00

0.00

0.00

0.00

686.68


20701

文化

1,949.42

1,262.74

0.00

0.00

0.00

0.00

686.68


2070101

  行政运行

1,680.50

993.82

0.00

0.00

0.00

0.00

686.68


2070104

  图书馆

65.13

65.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

  群众文化

203.79

203.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20702

文物

94.21

94.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070205

  博物馆

94.21

94.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


公开03表


部门:随县文化体育局(汇总)

金额单位:


              

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出


功能分类

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6


合         计

1,855.68

571.59

1,284.09

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

1,855.68

571.59

1,284.09

0.00

0.00

0.00


20701

文化

1,720.81

436.72

1,284.09

0.00

0.00

0.00


2070101

  行政运行

1,505.35

309.16

1,196.18

0.00

0.00

0.00


2070104

  图书馆

64.40

53.59

10.81

0.00

0.00

0.00


2070109

  群众文化

151.06

73.96

77.10

0.00

0.00

0.00


20702

文物

134.87

134.87

0.00

0.00

0.00

0.00


2070205

  博物馆

134.87

134.87

0.00

0.00

0.00

0.00




















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算

公开04表

部门:随县文化体育局(汇总)                                                                                                                               金额单位:

收     入

支     出

      

行次

金额

      

行次

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏    次


1

栏     次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,356.95

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

1,169.00

1,169.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,356.95

本年支出合计

53

1,169.00

1,169.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

173.69

年末财政拨款结转和结余

54

361.65

361.65

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

173.69


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1,530.65

总计

58

1,530.65

1,530.65

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:随县文化体育局(汇总)

金额单位:万元


              

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


           

1,169.00

571.59

597.41


207

文化体育与传媒支出

1,169.00

571.59

597.41


20701

文化

1,034.13

436.72

597.41


2070101

  行政运行

818.67

309.16

509.50


2070104

  图书馆

64.40

53.59

10.81


2070109

  群众文化

151.06

73.96

77.10


20702

文物

134.87

134.87

0.00


2070205

  博物馆

134.87

134.87

0.00














注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06


部门:随县文化体育局(汇总)

金额单位:


人员经费

公用经费


科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

509.46

302

商品和服务支出

62.13

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

134.49

30201

  办公费

16.85

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

99.71

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

56.70

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

140.38

30206

  电费

11.23

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.95

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

18.24

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

6.84

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

11.20

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

48.74

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.08

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

1.22

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.40

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

3.09








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

13.46





人员经费合计

509.46

公用经费合计

62.13


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:随县文化体育局(汇总)

金额单位:

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

1.22

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:随县文化体育局(汇总)

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附:名词解释:
  (一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
 (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
 (三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
 (四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
 (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 (七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
 (八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 (九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  (十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
 (十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 

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