随县教育局2018年部门决算信息公开
来源:随县教育局    编辑:教育局    发布时间:2019-08-12 11:08    浏览次数:

 

随县教育局2018年部门决算情况说明

 

目录

第一部分  部门概况

一、基本情况

二、工作职能

三、部门所属决算单位构成

第二部分  2018年部门决算情况说明

一、局机关运行经费安排情况说明

二、局机关决算收支说明及决算收支增减变化情况说明

三、政府采购执行情况说明

四、专业性较强的名词解释

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  2018年部门决算表

 

第一部分  部门概况

一、基本情况 

随县教育局是隶属于县政府的行政管理部门,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。局机关预算编制数共18人,其中行政编制人数17人,工勤编制1人。实有行政在职人数13人,机关工勤1人,离退休人员2名,共16人。

二、工作职能

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法律法规。

2、编制全县教育事业发展规划并组织实施,统筹规划,协调指导全县教育体制改革。

3、协调统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况;配合财政部门做好全县教师工资由县财政统一发放工作。

4、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作;指导、协调各地、各部门有关教育工作。

5、规划指导全县各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6、组织开展和归口管理全县学历教育及招生考试工作;负责全县范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。

7、负责全县教师管理工作。会同有关部门搞好教师编制的核定。履行对全县中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。负责全县教职工人事档案管理工作;负责全县教职工工资福利的申报和初审工作。

8、规划指导全县学校布局调整,负责县属职业高中(中专)、成人中专专业设置、合并、撤销的审批及报批工作。

 9、指导全县各级各类学校后勤、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备、图书资料装备工作,规划并管理全县教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

10、承担教育督导日常管理工作,指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作;按照干部管理权限负责对全县学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任(免)工作。负责后备干部的选拔培养工作。

11、监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况,对违法违纪行为予以查处,依法对全县学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。

12、指导全县教育系统群团组织及少先队工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和法规,指导推广普通话。

14、承办上级交办的其他事项。

根据上述职责,县教育局设8个内设机构:

办公室、教师管理股、发展计划股、基础教育股、职成教育股、审计股、督导办公室、法制安全股。

三、部门所属决算单位构成

1、教育局机关。

2、6个直属二级单位:随县招生考试办公室、随县电化教育站、随县教学研究室、随县中小学教师继续教育中心、随县学生资助管理中心、随县后勤保障管理办公室。

3、3所县直学校:随县第一高级中学、随县第二高级中学、炎帝学校。

4、18个乡镇义务教育中心学校:高城镇中心学校、殷店镇中心学校、草店镇中心学校、小林镇中心学校、淮河镇中心学校、万和镇中心学校、吴山镇中心学校、唐县镇中心学校、尚市镇中心学校、厉山镇中心学校、新街镇中心学校、安居镇中心学校、环潭镇中心学校、洪山镇中心学校、三里岗镇中心学校、柳林镇中心学校、均川镇中心学校、万福店农场中心学校。

5、2所特殊教育学校:随县特殊教育学校、随县博爱特校。

 

第二部分  2018年部门决算情况说明

一、 机关运行经费执行情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出4710.96万元,其中:办公费708.15万元、印刷费114.91万元、水费165.74万元、电费516.31万元、邮电费112.15万元、物业管理费219.1万元、差旅费217.7万元、维修(护)费812.94万元、会议费48.69万元、培训费239.46万元、公务招待费33.83万元、劳务费91.62万元、其他交通费用50.39万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少557.59万元,主要原因是:倡导厉行节约,减少了公务接待、会议及下乡出差次数,日常办公开支也相对减少,其他商品和服务支出大幅减少。

二、2018年决算收支说明及决算收支增减变化情况说明

2018年年初结转和结余420.4万元。2018年决算总收入77207.54万元,其中财政拨款收入66521万元,事业收入10005.5万元,上级补助收入86.5万元,附属单位上缴收入257.52万元,其他收入337.02万元。

2018年教育支出75960.58万元,年未结转和结余1667.36万元。

本部门2018年度决算总收入比上年度减少3010.77万元,主要原因是:财政拨款收入减少,2018年退休人员退休费转养老保险局统一管理发放。

三、政府采购执行情况说明

政府采购实行目录管理,凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目,按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务,单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的,均实行分散采购。

四、专业性较强的名词解释

1、政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

2、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年无重大项目预算。

 

第三部分  2018年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:随县教育局(汇总)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

66,521.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

86.50

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

10,005.50

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

257.52

五、教育支出

34

75,960.58

六、其他收入

6

337.02

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

77,207.54

本年支出合计

54

75,960.58

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

420.40

年末结转和结余

56

1,667.36


28



57


总计

29

77,627.94

总计

58

77,627.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    二、收入决算表


                                 收入决算表
                                                                                                                                                公开02表
部门:随县教育局(汇总)
                                                                                         金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入他收入
功能分类科目编码    科目名称
栏次1234567
合计77,207.5466,521.0086.5010,005.500.00257.52337.02
205教育支出77,207.5466,521.0086.5010,005.500.00257.52337.02
20501教育管理事务3,690.163,303.9486.5014.260.00257.5227.93
2050101  行政运行66.4566.450.000.000.000.000.00
2050103  机关服务515.43515.430.000.000.000.000.00
2050199  其他教育管理事务支出3,108.292,722.0786.5014.260.00257.5227.93
20502普通教育73,517.3863,217.060.009,991.240.000.00309.08
2050201  学前教育3,010.21924.910.002,085.300.000.000.00
2050202  小学教育29,693.6726,851.260.002,600.000.000.00242.41
2050203  初中教育34,255.3632,066.730.002,121.950.000.0066.67
2050204  高中教育6,558.143,374.150.003,183.990.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

 

                           支出决算表
                                                                                                                                公开03表
部门:随县教育局(汇总)                                                                                          金额单位:万元
项目本年支出合计 基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计75,960.5870,886.315,074.270.000.000.00
205教育支出75,960.5870,886.315,074.270.000.000.00
20501教育管理事务3,453.333,453.330.000.000.000.00
2050101  行政运行73.1073.100.000.000.000.00
2050103  机关服务522.83522.830.000.000.000.00
2050199  其他教育管理事务支出2,857.402,857.400.000.000.000.00
20502普通教育72,507.2567,432.985,074.270.000.000.00
2050201  学前教育3,010.212,548.33461.880.000.000.00
2050202  小学教育29,693.6727,082.472,611.200.000.000.00
2050203  初中教育34,255.3632,414.171,841.190.000.000.00
2050204  高中教育5,548.005,388.00160.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表


                         财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                                                        公开04表
部门:随县教育局(汇总)                                                                                       金额单位:万元
               收     入                                 支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款166,521.00一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出3466,469.1966,469.190.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2466,521.00本年支出合计5366,469.1966,469.190.00
年初财政拨款结转和结余25420.40年末财政拨款结转和结余54472.21472.210.00
  一般公共预算财政拨款26420.40
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计2966,941.40总计5866,941.4066,941.400.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

              一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                               公开05表
部门:随县教育局(汇总)                                                              金额单位:万元
              项目                     本年支出
功能分类科目编码      科目名称        小计基本支出项目支出
栏次123
合计66,469.1961,450.925,018.27
205教育支出66,469.1961,450.925,018.27
20501教育管理事务3,131.583,131.580.00
2050101  行政运行73.1073.100.00
2050103  机关服务522.83522.830.00
2050199  其他教育管理事务支出2,535.652,535.650.00
20502普通教育63,337.6158,319.345,018.27
2050201  学前教育924.91519.03405.88
2050202  小学教育26,851.2624,240.062,611.20
2050203  初中教育32,066.7330,225.551,841.19
2050204  高中教育3,494.693,334.69160.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

                        一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                                                                                                   公开06表
部门:随县教育局(汇总)                                                                                                      金额单位:万元
                人员经费                                      公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出52,843.40302商品和服务支出4,710.96307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资18,645.4730201  办公费708.1530701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴7,440.9330202  印刷费114.9130702  国外债务付息0.00
30103  奖金3,563.5130203  咨询费5.05310资本性支出1,564.65
30106  伙食补助费5.7930204  手续费8.3031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资7,992.0430205  水费165.7431002  办公设备购置206.66
30108  机关事业单位基本养老保险缴费7,135.9730206  电费516.3131003  专用设备购置1,338.74
30109  职业年金缴费2,368.4930207  邮电费112.1531005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费2,423.2830208  取暖费48.4231006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费219.1031007  信息网络及软件购置更新14.00
30112  其他社会保障缴费65.4730211  差旅费217.7031008  物资储备0.00
30113  住房公积金1,928.0630212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费313.4630213  维修(护)费812.9431010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出960.9330214  租赁费7.4231011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助2,331.9130215  会议费48.6931012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费239.4631013  公务用车购置0.00
30302  退休费353.8730217  公务招待费33.8331019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费59.8231021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金159.6630224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助972.3030225  专用燃料费1.9731099  其他资本性支出5.25
30306  救济费0.0030226  劳务费91.62399其他支出0.00
30307  医疗费补助255.4230227  委托业务费57.2439906  赠与0.00
30308  助学金533.0930228  工会经费306.3839907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金51.0130229  福利费136.8939908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费1.2039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出6.5530239  其他交通费用50.39





30240  税金及附加费用3.77





30299  其他商品和服务支出743.52


人员经费合计55,175.31公用经费合计6,275.61
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


                 财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                                                              公开07表
部门:随县教育局(汇总)                                                                金额单位:元
                预算数                       决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.00350,252.000.0012,000.000.0012,000.00338,252.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

“三公经费”预算增减变化说明:公务接待实际接待约420批次,接待人数约5600人。局机关因2016年公车改革,现没有公务用车,局机关公务用车都是从县直机关综合执法应急用车保障中心派车使用。

    八、政府性基金预算支出情况决算表


         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                                      公开08表
部门:随县教育局(汇总)                                                                 金额单位:万元
        项目年初结转和结余本年收入          本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 

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