随县食品药品监督管理局2018年部门决算公开
来源:随县食品药品监督管理局    编辑:随县是食品药品监督管    发布时间:2019-07-16 11:34    浏览次数:


第一部分:基本情况 

一、部门主要职责

二、部门机构和人员设置情况

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、关于机关运行经费支出说明

三、政府采购执行情况说明

四、“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

五、2018年度政府性基金支出决算情况

 

第三部分:2018年部门决算公开报表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表7:财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第四部分:名词解释



第一部分:基本情况 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督管理的方针政策和法律法规;制定全县食品餐饮服务环节、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督管理规范性文件、规划并监督实施。

(二)承担食品安全综合监督、组织协调和依法查处食品安全重大事故的职责;负责食品餐饮服务环节卫生许可和安全监督管理;监督实施食品餐饮服务环节安全管理规范;开展食品餐饮服务环节安全状况调查和监测工作,发布与食品餐饮服务环节安全监管有关的日常监督管理信息。

(三)负责保健食品的监督管理,负责化妆品的卫生许可的初审和卫生监督管理;监督实施保健食品、化妆品卫生标准和技术规范。

(四)负责药品、医疗器械行政监督和技术监督;监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程的质量管理规范。

(五)监督实施国家药品、医疗器械标准、保健食品市场准入标准;组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和药品、医疗器械、保健食品、化妆品广告监测;组织实施药品、医疗器械分类管理制度。

(六)参与医药卫生体制改革,贯彻执行国家基本药物制度;组织开展基本药物生产、流通、使用环节全过程监管;加强农村药品监督网、供应网建设。

(七)组织实施中药、民族药监督管理规范;监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范、医院制剂管理规范;组织实施中药品种保护制度;监管中药材集贸市场。

(八)监督管理药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量安全;负责监督检验药品、医疗器械、保健食品、化妆品和餐饮服务环节食品质量;负责监管药品、医疗器械、保健食品、化妆品和食品餐饮服务环节质量检验机构。

(九)监督管理麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品以及药品类易制毒化学品。

(十)组织查处食品餐饮服务环节安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法违规行为。

(十一)负责药品和医疗器械行业执业人员资格准入、教育培训工作。

(十二)配合宏观调控部门贯彻实施国家食品医药产业政策,促进食品医药产业可持续发展。

(十三)开展与食品药品监督管理有关的交流与合作。

(十四)负责随县食品药品综合执法工作。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、部门机构和人员设置情况

(一)机构情况

县食品药品监督管理局属随县政府直属行政机构,内设办公室、法规科、食品监管科、药品监管科、综合科5个科室,下辖18个镇场食品药品监督管理所,为我局行政派出机构。所属1个二级单位随县食品药品稽查大队,为差额拨款事业单位。
   (二)人员情况

县局编制情况:行政编制30名,事业编制90名。实有人数:行政编人数29名、事业编制33名,军转人员7名,事业编制清退人员2名,临时聘用人员1名。


 第二部分:2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)2018年度收入决算数为1167.53万元(财政拨款(补助)1131.59万元,其他收入35.94万元),上年收入为1220.62万元,同比下降4.35%。下降原因为上年度单位干部职工基本工资调标经费追加较多。

(二)2018年度支出决算数为1166.08万元,上年支出为1397.44万元,同比下降19.8%。支出下降的主要原因一是干部职工基本工资调标经费追加金额降低;二是厉行节约,公用经费等有所减少;三是省级专项资金教上年减少。

二、关于机关运行经费支出说明

2018年,随县食品药品监督管理局机关运行经支出总计55.48万元。其中,办公费1.48万元;水电费0.83万元;邮电费2.14万元;印刷费5.85万元;咨询费0.1万元;差旅费5.01万元;维修费2.92万元;公务接待费用1.38万元;委托业务费1.05万;工会经费15.26万元;公务用车运行维护费8.32万元;其他交通费7.25万元,其他商品和服务支出0.24万元;办公设备购置费3.65万元。

三、政府采购执行情况说明

2018年我局严格执行政府采购程序,在办公设备采购中严格按照询价的方式,在政府定点的采购单位购买;在购买食品抽检服务时严格执行招投标程序,公开招标购买服务。2018年食品抽检委托业务费共计24.36万元。

四、“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算51.01万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0。公务用车购置及运行费支出决算47.97万元,其中公务用车购置费31.66万元,较上年减少了12.25万元,主要原因为是上年示范所创建购置执法车6辆,今年仅购置食品安全快速检测车1辆;公务用车运行维护费16.31万元(含保留的8辆执法车及1辆食品快速检测车运行维护费及12个基层所租赁车辆报销燃油费),较上年减少了5.61万元,主要原因是我局严格遵守中央“八项规定”要求,对县局公车及基层所租赁车辆费用进行严格控制,运行维护费大幅减少。公务接待费3.04万元,接待61批次366人次。相较上年减少了4.41万元,主要原因厉行节约,节省公务接待开支。

五、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年本部门无政府性基金收支决算。

 

第三部分:2018年部门决算公开报表

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

本次公开为随县食品药品监督管理局机关本级(不含二级单位随县食品药品稽查大队)2018年决算收支情况,具体情况见附表:


                                                                          收入支出决算总表
公开01表
部门:随县食品药品监督管理局


金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入111,315,900.00一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入6359,446.93六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3811,300,713.96

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出50360,071.79

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计2511,675,346.93本年支出合计5411,660,785.75
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余27386,428.00年末结转和结余56400,989.18

28

57
总计2912,061,774.93总计5812,061,774.93
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



                                                                                      收入决算表
                                                                                                                                                                                        公开02表
部门:随县食品药品监督管理局





金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计11,675,346.9311,315,900.000.000.000.000.00359,446.93
210医疗卫生与计划生育支出11,315,900.0011,315,900.000.000.000.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务11,315,900.0011,315,900.000.000.000.000.000.00
2101001    行政运行9,255,900.009,255,900.000.000.000.000.000.00
2101099    其他食品和药品监督管理事务支出2,060,000.002,060,000.000.000.000.000.000.00
229其他支出359,446.930.000.000.000.000.00359,446.93
22999其他支出359,446.930.000.000.000.000.00359,446.93
2299901    其他支出359,446.930.000.000.000.000.00359,446.93



























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




                                                                                支出决算表
                                                                                                                                                                            公开03表
部门:随县食品药品监督管理局




金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计11,660,785.759,766,885.291,893,900.460.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出11,300,713.969,406,813.501,893,900.460.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务11,300,713.969,406,813.501,893,900.460.000.000.00
2101001    行政运行9,459,980.499,406,813.5053,166.990.000.000.00
2101099    其他食品和药品监督管理事务支出1,840,733.470.001,840,733.470.000.000.00
229其他支出360,071.79360,071.790.000.000.000.00
22999其他支出360,071.79360,071.790.000.000.000.00
2299901    其他支出360,071.79360,071.790.000.000.000.00
























注:本表反映部门本年度各项支出情况。




                                                        财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                                                                                  公开04表
部门:随县食品药品监督管理局





金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款111,315,900.00一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3811,300,713.9611,300,713.960.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2411,315,900.00本年支出合计5311,300,713.9611,300,713.960.00
年初财政拨款结转和结余25383,972.00年末财政拨款结转和结余54399,158.04399,158.040.00
  一般公共预算财政拨款26383,972.00
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计2911,699,872.00总计5811,699,872.0011,699,872.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



                                                           一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                                                                                              公开05表
部门:随县食品药品监督管理局

金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计11,300,713.969,406,813.501,893,900.46
210医疗卫生与计划生育支出11,300,713.969,406,813.501,893,900.46
21010食品和药品监督管理事务11,300,713.969,406,813.501,893,900.46
2101001  行政运行9,459,980.499,406,813.5053,166.99
2101099  其他食品和药品监督管理事务支出1,840,733.470.001,840,733.47




















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




                                                                         一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                                                                                                                                      公开06表
部门:随县食品药品监督管理局





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出8,802,569.38302商品和服务支出518,274.12307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资2,699,323.5430201  办公费14,750.5030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴4,464,533.1530202  印刷费58,472.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金208,724.0030203  咨询费1,000.00310资本性支出36,450.00
30106  伙食补助费47,763.3630204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费8,374.8031002  办公设备购置36,450.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费437,869.4430206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费21,442.7131005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费296,110.2030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费42,805.1030211  差旅费50,061.7231008  物资储备0.00
30113  住房公积金514,340.0030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费29,210.5031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出91,100.5930214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助49,520.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费13,837.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金33,080.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助11,140.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费10,500.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费152,559.6239907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金200.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费83,194.1239999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出5,100.0030239  其他交通费用72,505.00





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出2,366.15


人员经费合计8,852,089.38公用经费合计554,724.12
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



                                                         财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                                                                                                                                  公开07表
部门:随县食品药品监督管理局







金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.00510,085.170.00479,672.17316,628.22163,043.9530,413.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



                                                                      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                                                                                                         公开08表
部门:随县食品药品监督管理局




金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


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