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随县城镇管理综合执法局2017年部门决算公开

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发布时间：2018-09-21
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第一部分随县城镇管理综合执法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县城镇管理综合执法局2017年部门决算情况说明

一、2017年部门决算收支情况说明

二、2017年“三公”经费决算情况说明

三、政府采购情况

四、国有资产占用情况

五、重点绩效评价等预算绩效情况说明

第三部分随县城镇管理综合执法局2017年部门决算表

一、收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金收支决算表

第四部分名词解释

第一部分　随县城镇管理综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城镇管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订城镇管理和市容环境卫生发展规划、年度工作计划及实施细则和城镇管理及城镇管理执法有关规范性文件，经批准后组织实施。

（二）负责全县城镇管理行政执法和市容环境卫生行业管理，根据法律法规规定，在县政府确定的行政区域，行使市容环境卫生、城镇规划管理等方面的行政处罚权。

（三）负责数字化城镇管理的规划建设、组织实施、指挥协调和监督考核工作。

（四）负责城市户外广告、门面招牌、彩虹门、横幅布标悬挂的管理工作；负责城区机动车停车泊位的设置管理；负责城市景观照明工作；负责“门前三包”管理工作。

（五）负责环卫设施、设备安全运行、环卫企业资质监督管理工作；依法征收城市生活垃圾处理费；负责环卫服务市场化服务监督管理工作；负责城市建筑垃圾的统一管理。

（六）参与城镇基础设施建设项目的可行性研究和方案审查工作；参与居住小区的环卫设施建设的竣工验收。

（七）参与城镇客运、货运站点的规划设置会审；对城镇洗车站点进行统一布点和管理；参与城镇干道商业网点的规划和管理。

（八）配合有关部门开展城镇创建活动。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

内设4个科室：办公室、政工人事科、执法监督科（督查考评科）、业务管理科（行政审批科）；下设5个事业单位，“随县城镇管理综合执法局城区规划执法大队”、“随县城镇管理综合执法局市容环境大队”、“随县城镇管理综合执法局城镇执法大队”、“随县城镇管理综合执法局经济开发区分局”、“随县环境卫生管理处”。现有事业编制55个，目前实有在编人员44人，退休1人。

第二部分　随县城镇管理综合执法局2017年部门决算情况说明

一、2017年部门决算收支情况说明

（一）收入决算情况

2017年收入决算总额1379.38万元，其中：财政拨款收入1226.16万元，年初结余收入153.23万元。

（二）支出决算情况

2017年支出决算总额1242.69万元（基本支出1242.69万元）。

（三）财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出决算总额1242.69万元（基本支出1242.69万元）。

二、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年随县城镇管理综合执法局“三公”经费年初预算安排49.5万元，决算数为17.6万元（其中：公务接待费支出为1.67万元，公务用车购置费4.56万元，公务用车运行费支出为11.37万元），2017年“三公”经费决算与预算减少。主要原因是：根据中央厉行节约精神，严控三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费0万元，与上年持平无增减。

本年度公务接待费1.67万元（接待有关单位公务来访41批次，人数210人次），比上年增加1.26万元。主要原因是：用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出，并认真贯彻中央八项规定、省委“六条意见”，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》等发相关规定执行。

本年度执法面包车保有数6辆，双排小货车1辆，共计7辆；执法摩托车4辆；县住建局划转洒水车1辆、清扫车1辆。公务用车运行维护费11.37万元，比上年减少4.9万元。主要原因是：上年度更换了旧执法面包车，运行维护费有所降低。

公务用车购置费4.56万元，上年度淘汰旧面包车新购面包车费用共计30.66万元，比上年度减少26.1万元，主要原因是：根据工作需要和年初预算购买。

三、政府采购情况

本年度单位采购办公设备严格按照政府采购有关条例，办理采购手续进行有政府采购活动。

四、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位（含二级单位）共有执法面包车7台、摩托车4台、洒水车1辆、清扫车1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

五、重点绩效评价等预算绩效情况说明

2017年随县城镇管理综合执法局支付环卫外包服务费、“牛皮癣”外包费用436.38万元。积极推进了环境卫生和“牛皮癣”市场化运行工作，以更高的质量服务于随县人民。

第三部分随县城镇管理综合执法局2017年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：随县城镇管理综合执法局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1，226.16	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1，242.69
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1，226.16	本年支出合计	52	1，242.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	153.23	年末结转和结余	54	136.69
	27			55
总计	28	1，379.38	总计	56	1，379.38

收入决算表
																					公开02表
部门：随县城镇管理综合执法局																					金额单位：万元
科目编码				科目名称		本年收入合计			财政拨款收入				上级补助收入			事业收入		经营收入			附属单位上缴收入		其他收入



类	款	项		栏次		1			2				3			4		5			6		7
				合计		1，226.16			1，226.16				0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
212				城乡社区支出		1，226.16			1，226.16				0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
21201				城乡社区管理事务		1，226.16			1，226.16				0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
2120104				城管执法		1，226.16			1，226.16				0.00			0.00		0.00			0.00		0.00
支出决算表
																						公开03表
部门：随县城镇管理综合执法局																						金额单位：元
科目编码				科目名称			本年支出合计			基本支出		项目支出			上缴上级支出				经营支出			对附属单位补助支出



类	款	项		栏次			1			2		3			4				5			6
				合计			1，242.69			1，242.69		0.00			0.00				0.00			0.00
212				城乡社区支出			1，242.69			1，242.69		0.00			0.00				0.00			0.00
21201				城乡社区管理事务			1，242.69			1，242.69		0.00			0.00				0.00			0.00
2120104				城管执法			1，242.69			1，242.69		0.00			0.00				0.00			0.00
财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
部门：随县城镇管理综合执法局														金额单位：万元
收　入								支　出
项　目			行次		决算数			项目（按功能分类）			行次			小计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款

栏　次					1			栏　次						2			3			4
一、一般公共预算财政拨款			1		1，226.16			一、一般公共服务支出			31			0.00			0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款			2		0.00			二、外交支出			32			0.00			0.00			0.00
			3					三、国防支出			33			0.00			0.00			0.00
			4					四、公共安全支出			34			0.00			0.00			0.00
			5					五、教育支出			35			0.00			0.00			0.00
			6					六、科学技术支出			36			0.00			0.00			0.00
			7					七、文化体育与传媒支出			37			0.00			0.00			0.00
			8					八、社会保障和就业支出			38			0.00			0.00			0.00
			9					九、医疗卫生与计划生育支出			39			0.00			0.00			0.00
			10					十、节能环保支出			40			0.00			0.00			0.00
			11					十一、城乡社区支出			41			1，242.69			1，242.69			0.00
			12					十二、农林水支出			42			0.00			0.00			0.00
			13					十三、交通运输支出			43			0.00			0.00			0.00
			14					十四、资源勘探信息等支出			44			0.00			0.00			0.00
			15					十五、商业服务业等支出			45			0.00			0.00			0.00
			16					十六、金融支出			46			0.00			0.00			0.00
			17					十七、援助其他地区支出			47			0.00			0.00			0.00
			18					十八、国土海洋气象等支出			48			0.00			0.00			0.00
			19					十九、住房保障支出			49			0.00			0.00			0.00
			20					二十、粮油物资储备支出			50			0.00			0.00			0.00
			21					二十一、其他支出			51			0.00			0.00			0.00
			22					二十二、债务还本支出			52			0.00			0.00			0.00
			23					二十三、债务付息支出			53			0.00			0.00			0.00
本年收入合计			24		1，226.16			本年支出合计			54			1，242.69			1，242.69			0.00
年初财政拨款结转和结余			25		153.23			年末财政拨款结转和结余			56			136.69			136.69			0.00
一、一般公共预算财政拨款			26		153.23						57
二、政府性基金预算财政拨款			27		0.00						58
			28								59
总计			29		1，379.38			总计			60			1，379.38			1，379.38			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：随县城镇管理综合执法局			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1，242.69	1，242.69
212	城乡社区支出	1，242.69	1，242.69
21201	城乡社区管理事务	1，242.69	1，242.69
2120104	城管执法	1，242.69	1，242.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：随县城镇管理综合执法局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	616.06	302	商品和服务支出	575.71	310	其他资本性支出	25.02
30101	基本工资	548.13	30201	办公费	46.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	20.47
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.93	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.90	30211	差旅费	7.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	4.56
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	16.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.81	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.67	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	13.75	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	25.90	30227	委托业务费	436.81	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.37	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.83
人员经费合计		641.96	公用经费合计					600.73

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：随县城镇管理综合执法局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	15.93	4.56	11.37	1.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：随县城镇管理综合执法局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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