目 录
第一部分 随县城镇管理综合执法局概况
1、主要职责
2、部门基本情况
第二部分 随县城镇管理综合执法局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）财政拨款收支预算情况说明
（二）收入预算情况
（三）支出预算情况
（四）政府采购执行情况说明
（五）“三公”经费预算情况说明
（六）国有资产占用情况说明
（七）预算绩效说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
第一部分 随县城镇管理综合执法局概况
1、主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关城镇管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订城镇管理和市容环境卫生发展规划、年度工作计划及实施细则和城镇管理及城镇管理执法有关规范性文件，经批准后组织实施。
（2）负责全县城镇管理行政执法和市容环境卫生行业管理，根据法律法规规定，在县政府确定的行政区域，行使市容环境卫生、城镇规划管理等方面的行政处罚权。
（3）负责数字化城镇管理的规划建设、组织实施、指挥协调和监督考核工作。
（4）负责城市户外广告、门面招牌、彩虹门、横幅布标悬挂的管理工作；负责城区机动车停车泊位的设置管理；负责城市景观照明工作；负责“门前三包”管理工作。
（5）负责环卫设施、设备安全运行、环卫企业资质监督管理工作；依法征收城市生活垃圾处理费；负责环卫服务市场化服务监督管理工作；负责城市建筑垃圾的统一管理。
（6）参与城镇基础设施建设项目的可行性研究和方案审查工作；参与居住小区的环卫设施建设的竣工验收。
（7）参与城镇客运、货运站点的规划设置会审；对城镇洗车站点进行统一布点和管理；参与城镇干道商业网点的规划和管理。
（8）配合有关部门开展城镇创建活动。
（9）承办上级交办的其他事项。
2、部门基本情况
随县城镇管理综合执法局内设4个科室：办公室、政工人事科、执法监督科（督查考评科）、业务管理科（行政审批科）;下设5个事业单位，“随县城镇管理综合执法局城区规划执法大队”、“随县城镇管理综合执法局市容环境大队”、“随县城镇管理综合执法局城镇执法大队”、“随县城镇管理综合执法局经济开发区分局”、“随县环境卫生管理处”。现有事业编制55个，目前实有在编人员44人，退休1人。
第二部分 随县城镇管理综合执法局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）财政拨款收支预算情况说明
2018年度预算总收入884.57万元，其中：财政拨款收入731.58万元，经费拨款（补助）152.99万元。
2018年度支出预算总额884.57万元，其中：基本支出710.57万元，包括人员支出601.18万元，商品和服务支出86万元，对个人和家庭的补助支出23.39万元；项目支出174万元。
（二）收入预算情况
随县城镇管理综合执法局2018年收入预算总额884.57万元,其中：财政拨款收入731.58万元，经费拨款（补助）152.99万元。
（三）支出预算情况
本年度支出预算884.57万元，其中：基本支出710.57万元，包括人员支出601.18万元，商品和服务支出86万元，对个人和家庭的补助支出23.39万元；项目支出174万元。
（四）政府采购执行情况说明
2018年安排政府采购预算经费23.5万元。
（五）“三公”经费预算情况说明
按照有关规定，2018年度“三公”经费预算总支出38.4万元，其中公务接待费4.4万元，车辆运行及维护费20万元，公务用车购置费14万元。
（六）国有资产占用情况说明
2018年，随县城镇管理综合执法局计划购置执法车2辆，预算14万元。
（七）预算绩效说明
2018年随县城镇管理综合执法局重点项目2个，按要求编制了项目绩效目标，项目纳入财政预算拨款共437.15万元整。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 2018年部门预算公开表
预算01表 | |||||||||
2018年收支预算总表 | |||||||||
单位名称：随县城镇管理综合执法局 | 单位：万元 | ||||||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | ||||
合 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||
收入合计 | 884.57 | 支出合计 | 884.57 | 731.58 | 152.99 | 支出合计 | 884.57 | 731.58 | 152.99 |
1、财政拨款 | 731.58 | (一)基本支出 | 710.57 | 657.58 | 52.99 | 【201】一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(1)经费拨款（补助） | 524.13 | 1、工资福利支出 | 601.18 | 601.18 | 0.00 | 【202】外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | 2、商品和服务支出 | 86.00 | 33.01 | 52.99 | 【203】国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 207.45 | 3、对个人和家庭补助支出 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | (二)项目支出 | 174.00 | 74.00 | 100.00 | 【205】教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、专户管理的事业收入 | 152.99 | (三)上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（1）财政专户核拨资金 | 152.99 | (四)事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）上年结余结转 | 0.00 | (五)对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【211】节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【212】城乡社区支出 | 884.57 | 731.58 | 152.99 | ||||||
【213】农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【214】交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【216】商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【217】金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【219】援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【221】住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【227】预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【229】其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【230】转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【231】债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【232】债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【233】债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
预算02表 | ||||||||||
2018年收入预算总表 | ||||||||||
单位名称：随县城镇管理综合执法局 | 单位：万元 | |||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 884.57 | 731.58 | 524.13 | 0.00 | 207.45 | 0.00 | 152.99 | 152.99 | 0.00 | |
随县城镇管理综合执法局 | 884.57 | 731.58 | 524.13 | 0.00 | 207.45 | 0.00 | 152.99 | 152.99 | 0.00 | |
063001 | 随县城镇管理综合执法局 | 884.57 | 731.58 | 524.13 | 0.00 | 207.45 | 0.00 | 152.99 | 152.99 | 0.00 |
预算03表 | ||||||||||||
2018年支出预算收入来源分类汇总表 | ||||||||||||
单位名称：随县城镇管理综合执法局 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单 位 名 称（科目） | 支出合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||||
类 | 款 | 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 884.57 | 731.58 | 524.13 | 0.00 | 207.45 | 0.00 | 152.99 | 152.99 | 0.00 | |||
随县城镇管理综合执法局 | 884.57 | 731.58 | 524.13 | 0.00 | 207.45 | 0.00 | 152.99 | 152.99 | 0.00 | |||
063001 | 随县城镇管理综合执法局 | 884.57 | 731.58 | 524.13 | 0.00 | 207.45 | 0.00 | 152.99 | 152.99 | 0.00 | ||
212 | 21201 | 063001 | 城管执法 | 884.57 | 731.58 | 524.13 | 0.00 | 207.45 | 0.00 | 152.99 | 152.99 | 0.00 |
预算04表 | |||||||||||||
2018年支出预算总表 | |||||||||||||
单位名称：随县城镇管理综合执法局 | |||||||||||||
科目代码 | 单位代码 | 单 位 名 称（科目） | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||
类 | 款 | 支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 | 结转下年 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 884.57 | 710.57 | 601.18 | 86.00 | 23.39 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
随县城镇管理综合执法局 | 884.57 | 710.57 | 601.18 | 86.00 | 23.39 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
随县城镇管理综合执法局 | 884.57 | 710.57 | 601.18 | 86.00 | 23.39 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 1 | 2120104 | 城管执法 | 884.57 | 710.57 | 601.18 | 86.00 | 23.39 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年一般公共预算支出表 | |||||||||
单位名称：随县城镇管理综合执法局 | |||||||||
科目代码 | 单位代码 | 单 位 名 称（科目） | 本 年 支 出 合 计 | ||||||
类 | 款 | 支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 884.57 | 710.57 | 601.18 | 86.00 | 23.39 | 174.00 | |||
随县城镇管理综合执法局 | 884.57 | 710.57 | 601.18 | 86.00 | 23.39 | 174.00 | |||
随县城镇管理综合执法局 | 884.57 | 710.57 | 601.18 | 86.00 | 23.39 | 174.00 | |||
212 | 1 | 2120104 | 城管执法 | 884.57 | 710.57 | 601.18 | 86.00 | 23.39 | 174.00 |
2018年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位：随县城镇管理综合执法局 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
<
2018年三公经费公开情况表 | ||
单位：万元 | ||
项 目 | 预算数 | 备注 |
合计 | 38.4 | |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 4.4 | |
3、公务用车费 | ||
其中：公务用车运行维护费 | 20 | |
公务用车购置费 | 14 | |
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
鄂公网安备 42132102000101号
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