各镇（场）人民政府，各风景名胜区、经济开发区管委会，县直各部门：

为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》的有关要求，推动各级行政事业单位完善内部控制建设，持续提升财会监督效能，根据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《财政部关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会〔2024〕5号）的文件要求，现就我县2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作通知如下：

一、扎实做好内部控制报告编报工作

（一）加强组织协调。各部门、各单位要充分认识新时代内部控制工作面临的新形势新任务，完善内部制度流程，健全内部控制体系，更好发挥内部控制在落实过紧日子要求、强化绩效管理、严肃财经纪律等方面的支持作用。各行政事业单位要制定工作方案，明确时间节点，强化统筹协调，层层落实责任，确保“应报尽报”，扎实做好内部控制报告的编报工作。同时做好内部控制报告与部门决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作的统筹协调。

（二）加强审核检查。各单位应当根据2023年度内部控制建设的实际情况、存在的问题和取得的成效，以能够反映本单位内部控制真实情况的相关材料为支撑，科学准确编制本单位《2023年度行政事业单位内部控制报告》（见附件1）。各级汇总单位应当对本级及所属单位内部控制报告进行审核和汇总，编制并报送《2023年度地区（部门）汇总内部控制报告》（见附件2）。

（三）加强分析应用。各部门、各单位应当以内部控制报告编报工作为抓手，积极开展内部控制专题分析、问题整改和成果应用工作，挖掘内部控制在完善单位管理制度、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值，同时针对内部控制报告反映的有关问题，及时制定整改措施，进一步完善内部控制体系。要认真总结本单位内部控制建设和实施过程中的经验做法和取得成效，形成具有可复制、可推广的典型案例，并在内部控制报告中列示。　　　　　

（四）严守保密规定。各部门、各单位应当重视内部控制报告的安全保密工作。按照“谁产生、谁定密”的原则，由报送单位确定内部控制报告内容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通过网络方式报送的内部控制报告，应当按照规定进行脱敏脱密处理；涉及的敏感信息，应当通过单机版软件填报，并通过光盘、纸质等介质离线报送；严禁报送涉密信息。

二、编报要求

（一）编报范围

2023年度内部控制报告编报范围为全县各级各类行政事业单位。

（二）编报方式

各部门、各单位使用外网登录“统一报表系统（湖北）”（http：／／221.232.128.77：8718／），采用网络版方式开展内部控制报告编报工作。不宜采用网络方式填报的单位，请在财政部网站会计司频道（http：／／kjs．mof．gov．cn／）“在线服务”栏目下载单机版软件填报。

（三）报送要求

1．各部门、各单位应于2024年5月10日前完成内部控制报告的编报审核和汇总上报工作，并在填报系统中下载本单位内部控制报告word版本或部门汇总内部控制报告word版本，由本单位主要负责人签名并加盖公章后，在编报系统中上传内控报告的可编辑版本和加盖签章的封面扫描件，无需报送纸质版。

采用单机版软件填报的部门，在进行脱敏脱密处理后，应当将内部控制报告的可编辑版本、加盖签章的封面扫描件，以及从单机版填报软件导出的JIO格式数据文件报送同级财政部门。

2．典型案例。各部门、各单位按单位类别（行政单位、教育事业单位、科学事业单位、文化事业单位、卫生事业单位、其他单位）报送典型案例（体例参考见附件3），县财政局将择优选取典型案例报送市财政局、省财政厅，并纳入全省行政事业单位内部控制建设案例库，采取适当方式加强宣传推广。

三、其他事项

（一）培训指导。省财政厅将通过举办培训班（具体事项另行通知）、印发指南、发布问题解答和工作群交流等方式加强业务指导。各单位可登录填报系统，在“首页”—“下载中心”或“常见问题”栏目查看相关资料，切实掌握编报系统的操作流程、指标口径和常见问题处理，提升服务水平。

（二）总结评价。省财政厅将适时开展对各地区、各部门、各单位内部控制报告的集中审核。根据集中审核和现场核查等情况，对2023年度内部控制报告编报工作进行总结通报，通报结果将纳入省财政厅有关绩效考核指标体系。

（三）联系方式。为便于解答内部控制报告编报过程中的问题，请各单位内控填报人员联系县财政局工作人员，及时沟通解决相关问题。

联系人：鲍红栓　　　童欣

联系电话：3339591　　　3339575

地址：随县财政局704／706室。

附件：1.2023年度行政事业单位内部控制报告（详见鄂财会发〔2024〕4号文件）

2.2023年度地区（部门）汇总内部控制报告（详见鄂财会发〔2024〕4号文件）

3．湖北省行政事业单位内部控制典型案例体例（详见鄂财会发〔2024〕4号文件）

2024年3月15日