目　  　录

第一部分随县交通运输局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县交通运输局本级2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县交通运输局本级2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分　　附件

第一部分　随县交通运输局本级概况

一、部门主要职责

（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全县交通运输行业管理；负责铁路、邮政的地方性协调事务；承担涉及全县综合运输体系的规划和协调工作。

（三）根据全县经济和社会发展需要，组织拟订全县公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟定物流发展战略和规划、政策和标准，推进传统运输业向现代物流业转型。

（四）负责全县道路和水路运输市场监管；指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责全县公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全县路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

（六）负责全县水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

（七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

（八）负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全县交通运输信息化建设；指导全县公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

（九）渔船检验和监督管理职责。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，交通运输局设6个职能科室：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督促检查和综合协调等工作；组织办理建议、提案；组织协调新闻宣传和交通信息网站建设；组织开展精神文明建设等各类创建；负责有关重要会议的组织工作、日常接待工作和机关行政管理等工作。

（二）政工人事股

负责局机关和直属单位的机构编制、组织人事、劳动工资等工作；指导局直属单位各级党组织加强思想作风建设、组织建设；指导全县交通运输行业人才队伍建设、交通运输系统体制改革和交通运输行业专业技术职务评审及劳动技能鉴定等工作；负责交通运输系统劳动工资统计工作；承担局机关离退休老干部管理工作。指导全县交通运输系统党风廉政建设；组织开展廉政教育、典型教育和警示教育活动；制定局机关年度党风廉政建设和反腐败工作、行政效能建设、纠风工作等工作计划，掌握纪检监察工作动态，发现问题及时上报；受理本系统工作人员违纪行为的检举、控告、申诉及违纪案件的调查、处理。

（三）运输安全股

贯彻执行公路、水路、城市客运等运输政策；负责道路、水路客货运输、城市客运、装卸搬运、车船维修检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训以及汽车租赁等市场监管；负责重点物资、紧急客货梳运的组织协调及联运、防汛工作；承担协调服务铁路、邮政等工作；会同有关部门拟订和管理交通运输的运价和票证；负责督促指导全县交通运输生产的安全管理和水上交通安全监督、船舶检验和公路路政等管理工作；指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；负责社会治安综合治理工作；指导承担全县交通运输系统的执法监督、行政复议、诉讼及法律咨询等工作；承担交通战备有关工作。参与拟订物流发展战略和规划，拟定交通运输物流有关政策、标准；按规定承担物流市场有关管理工作。

（四）基建计划股

组织编制交通运输中长期规划和年度计划；督促检查交通运输基础设施建设、养护计划的实施；负责大中型建设项目的立项、工程可行性审查、报批以及重点建设工程前、后期评估等工作。贯彻执行交通运输基础设施建设、质量和养护技术管理方面的方针、政策；负责全县交通运输基础设施建设市场监管、建设和养护的质量管理及公路绿化工作；负责管理交通运输工程技术标准、技术规范和评审工作；组织对工程建设项目竣工验收和工程决算；指导全县公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作和全县交通运输建设、养护技术管理工作；组织指导交通运输行业统计、信息引导工作。

负责制定全县范围内县乡公路的规划和建、养、管年度计划；负责督促指导县乡公路工程建设和养护技术、质量管理、公路绿化工作；负责管理县乡公路工程技术标准、技术规范、评审工作；组织、参与县乡公路工程建设项目的初步设计以及竣工验收等工作；指导全县农村公路建设和养护技术管理工作；负责交通运输扶贫工作。

（五）财务审计股

指导全县交通运输系统财务管理工作，拟订交通运输财务管理、专项资金等内部制度并监督实施；负责政府投资交通运输重点工程建设项目资金筹措和监督管理；负责项目绩效管理工作；负责专项资金和基本建设的预、决算编审上报、批复下达工作；承担政府采购、投资金融、银行信贷等有关管理工作；负责组织有关资产评估、产权界定、资产处置、清产核资等工作；负责局机关和局直单位财务、资产管理工作。

指导全县交通运输系统内部审计工作，拟订交通运输系统审计管理内部制度并监督实施；组织实施对交通运输专项资金使用及管理情况的审计；组织实施对交通运输行业管理中的重大财务收支和经济效益进行审计；负责对交通运输建设项目进行内部审计；组织实施对局管干部的离任（任期内、任期终结）经济责任审计；负责编报交通运输审计统计报表等工作。

（六）行政审批股

负责交通运输行政审批和许可类工作事项的审批、备案；管理和指导交通行政服务中心窗口工作；承办上级交办的其他工作。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为20303.99万元。与2021年度相比，收、支总计各增加19121.33万元，增长1616.81％，主要原因是工程项目建设资金增加了18912.55万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20303.99万元，与2021年度相比，收入合计增加19121.33万元，增长1616.81％。其中：财政拨款收入20004.8万元，占本年收入98.53％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入299.19万元，占本年收入1.47％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20303.99万元，与2021年度相比，支出合计增加19121.33万元，增长1616.81％。其中：基本支出391.44万元，占本年支出1.93％；项目支出19912.55万元，占本年支出98.07％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为20004.8万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加18822.14万元，增长1591.51％。主要原因是项目支出增加了18785.82万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入20004.8万元，比2021年度决算数增加18822.14万元，增长1591.51％。主要原因是项目支出增加了18785.82万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是这两年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是这两年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出20004.8万元，占本年支出合计的98.53％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18822.14万元，增长1591.51％。主要原因是项目支出增加了18785.82万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出20004.8万元，主要用于以下方面：

1．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出218.97万元，占1.09％。主要是用于局本级机关基本支出。

2．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出19785.82万元，占98.91％。主要是用于局本级机关项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.2万元，支出决算为20004.8万元，完成年初预算的8766.35％。其中：

1．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为228.2万元，支出决算为218.97万元，完成年初预算的95.96％。

2．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为19785.82万元，主要原因是年中工程项目建设有大量资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出218.98万元，其中：

人员经费200.98万元，主要包括：基本工资123.21万元、伙食补助费3.34万元、绩效工资17.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.66万元、职业年金缴费2.19万元、职工基本医疗保险缴费1.52万元、公务员医疗补助缴费5.63万元、住房公积金34.1万元。

公用经费18万元，主要包括：办公费4.06万元、手续费0.06万元、水费0.5万元、电费4.04万元、物业管理费0.8万元、差旅费1.19万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费3.68万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出2.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.48万元，完成预算的93.33％。较上年增加1.58万元，增长54.48％。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少了0.32万元。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费增加了1.48万元，公务接待费增加了0.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为3.68万元，完成预算的92％；较上年增加1.48万元，增长67.27％。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少了0.32万元。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费增加了1.48万元。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出3.68万元，主要用于车辆保险、加油、高速通行费和维修保养。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100％，较上年增加0.1万元，增长14.29％。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.8万元，接待对象主要是市县两级单位公务接洽人员，主要是开展交通运输业务工作。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出18万元，比上年决算数增加4.8万元，增长36.36％。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、职工上下班用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金19785.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，实行专款专用，根据项目资金的使用范围和实施内容于2022年初制定出绩效总体目标、年度目标和绩效指标，各业务科室对产出指标的数量和质量时行了细化，定期开展督查检查，较好完成了2022年预算绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，此次绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法进行，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，形成绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差的问题。

（三）绩效评价结果应用情况

相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他情况说明。

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　　附件

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

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