目   录

第一部分  随县交通运输局2025年部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随县交通运输局2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分  随县交通运输局2025年部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(二)负责全县交通运输行业管理;负责铁路、邮政的地方性协调事务;承担涉及全县综合运输体系的规划和协调工作。

(三)根据全县经济和社会发展需要，组织拟订全县公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟定物流发展战略和规划、政策和标准，推进传统运输业向现代物流业转型。

(四)负责全县道路和水路运输市场监管;指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(五)负责全县公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全县路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

(六)负责全县水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

(七)承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

(八)负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全县交通运输信息化建设;指导全县公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

(九)渔船检验和监督管理职责。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我系统主管部门系随县政府所属正科级交通行政主管部门，局属单位5个，分别是随县公路事业发展中心、随县农村公路事业发展中心、随县交通运输综合执法大队、随县物流事业发展中心、随县道路水路运输事业发展中心。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

收入5568.68万元，较上年度3714.98万元，增加1853.7万元，增幅49.9%。其中:一般公共预算拨款收入5521万元，其他收入47.68万元。主要原因:2025年新增了两个事业单位。

(二)支出预算情况

支出5568.68万元，较上年度3714.98万元，增加1853.7万元，增幅49.9%。其中:基本支出2485万元，项目支出3083.68万元。主要原因:一是2025年新增了两个事业单位;二是2025年项目支出增幅较大。

1、按资金性质划分:一般公共预算拨款收入5521万元，其他收入47.68万元。

2、按支出功能分类划分:社会保障和就业支出151.75万元(行政事业单位养老支出151.54万元，其他社会保障和就业支出0.21万元);卫生健康支出(行政事业单位医疗)123.76万元;交通运输支出5227.45万元(公路水路运输4953.77万元，其他交通运输支出273.68万元);住房保障支出65.73万元。

3、按部门预算的经济分类划分:2485万元。其中工资福利支出1910.59万元、商品和服务支出147.22万元、对个人和家庭的补助427.2万元。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出5521万元，较上年3714.98万元，增加1806.02万元，增幅48.61%。主要原因:一是2025年新增了两个事业单位;二是2025年项目支出增幅较大。

1、按部门预算资金性质:5521万元全部为一般公共预算拨款收入。

2、按部门预算支出功能分类:社会保障和就业支出151.75万元(行政事业单位养老支出151.54万元，其他社会保障和就业支出0.21万元);卫生健康支出(行政事业单位医疗)123.76万元;交通运输支出5179.77万元(公路水路运输4953.77万元，其他交通运输支出226万元);住房保障支出65.73万元。

3、按部门预算支出经济分类:2485万元。其中工资福利支出1910.59万元、商品和服务支出147.22万元、对个人和家庭的补助427.2万元。

(四)政府性基金情况

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年运行经费支出147.22万元，较上年度95.96万元，增加51.26万元，增加53.42%，主要原因:2025年新增2个单位。其中:办公费26.4万元、印刷费3.2万元、水费8.1万元、电费18.5万元、邮电费3.9万元、差旅费7.2万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费2.1万元、劳务费2万元、工会经费24万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费14.6万元、其他交通费用13.56万元、其他商品和服务支出22.7万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算安排16.7万元，比上年12.4万元，增加4.3万元，同比增加34.68%，主要原因是:2025年新增了两个事业单位。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，同比增加(减少)0%，主要原因是:今年与去年均无因公出国(境)费。

公务接待费2.1万元，比上年2.5万元，减少0.4万元，同比减少16%，主要原因是:根据相关要求，厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费14.6万元，比上年9.9万元，增加4.7万元，同比增加47.47%，主要原因是:所属3个二级单位，公车较多，因此费用增加。

公务用车购置费0万元，比上年相比无变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况

截止2024年12月底，本部门资产合计895390.29万元(其中:流动资产合计为29929.84万元，非流动资产合计865460.45万元)，负债(全部为流动负债)合计29159.64万元，净资产合计866230.64万元。

固定资产净值4673.52万元:房屋及构建物净值3970.71万元，设备净值702.57元，家具净值72.97万元，特种动植物净值0万元;无形资产净值0万元:土地净值0万元;公共基础设施821232.14万元:交通基础设施821232.14万元;在建工程39551.78万元。单位没有对外投资，资产状况良好。

八、重点项目预算绩效情况

1、农村公路养护县级配套资金1499万元

主要内容是:根据湖北省交通运输厅、湖北省财政厅下发《关于印发湖北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(鄂交发[2020]187号)文件精神，农村公路养护属于县级财政事权，资金原则上由县级人民政府通过自有财力安排，对县级人民政府落实支出责任存在的收支缺口，省、市人民政府可根据不同时期的发展目标给予一定的资金支持。从2021年起，省、市、县三级公共财政资金用于农村公路养护的总额不得低于以下标准:县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元 。                                                                                    县级财政按不低于省补标准相应配套农村公路养护资金，推动地方政府将农村公路管养资金纳入一般公共财政预算并建立稳定增长机制，确保“有路必养、养必到位”。

项目绩效总目标是:农村公路维修保养及时，保持农村公路路基边坡稳定，构造物完好;保持农村公路处于良好的技术状态，做到农村公路有路必养，养必到位;打造更多美丽农村公路，极大方便群众出行，带动当地经济发展。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:农村公路养护里程6818公里;

质量指标:养护管理效果，良好状态率达95%以上;

效益指标:交通出行便利带来经济效益提高10%;

满意度指标:人民群众出行满意度100%。

2、农村公路养护人员管理费1169万元

主要内容是:合理安排保障随县农村公路事业发展中心机关人员和各农村公路管理站养护人员经费和公用经费，维护机关行政运行。

项目绩效总目标是:合理安排保障随县农村公路事业发展中心机关人员和各农村公路管理站养护人员经费和公用经费，体现政策导向，长期保障农村公路建设养护工作平稳开展。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:经费保障人数85人;

质量指标:促进工作有序高效开展，经费使用合规性;

效益指标:促进交通工作平稳开展;

满意度指标:服务对象满意。

九、其他需要说明的情况

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款(补助)收入:县级财政预算安排且当年拨付的资金。

5、非税收入:部门取得的交通罚没、路赔路损等收入。

6、其他收入:部门取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随县交通运输局2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表