目    录

第一部分  随县教育局(本级)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县教育局(本级)2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随县教育局(本级)2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  随县教育局(本级)概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。

2、负责全县教育的统筹规划和协调管理，指导协调全县中等及中等以下各类学校的教育、教学改革。

3、统筹管理本部门教育经费;协同县财政部门编制全县教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。检查实施全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。

5、指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、评估工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。负责全县中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作;参与全县中等职业学校的结构布局调整的指导工作;负责民办教育的管理工作。

7、指导全县中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

8、配合做好全县教育系统人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制。

9、主管全县教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;在核定的编制内，承办直属学校人事调配工作;负责全县教师的继续教育工作;会同有关部门做好全县中小学教师专业技术职务评审工作。

10、主管全县高中阶段及以下学历教育工作;统筹管理隶属县教育行政主管部门管理的全县各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划，组织协调招生管理工作;承担各类中等学历教育的学籍管理工作;参与拟订大中专毕业就业政策措施，指导隶属于县教育行政主管部门管理的大中专学校开展就业创业工作。

11、指导并管理全县教育系统的科学研究工作;协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

12、归口管理全县教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作。

13、指导、协调隶属于县教育行政主管部门管理的全县各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器购置和图书资料的装备工作。负责全县教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

14、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话工作和普通话师资培训工作。

15、为重点企业提供“直通车”服务。

16、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县教育局(本级)部门决算由实行独立核算的随县教育局(本级)本级决算组成。根据上述职责，县教育局设9个内设机构:办公室、教师管理股、发展计划股、基础教育股、职业教育与成人教育股、审计股、督导股、法制安全股、老干部股。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2123.38万元。与2022年度相比，收、支总计增加1306.15万元，增长159.83%。主要原因是项目支出增加，中职学校经费在局机关进行核算。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2123.38万元，与2022年度相比，收入合计增加1306.15万元，增长159.83%。其中:财政拨款收入2123.38万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2123.38万元，与2022年度相比，支出合计增加1306.15万元，增长159.83%。其中:基本支出515.69万元，占本年支出24.29%;项目支出1607.69万元，占本年支出75.71%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2123.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1306.15万元，增长159.83%。主要原因是项目支出增加，中职学校经费在局机关进行核算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2123.38万元，比2022年度决算数增加1306.15万元，增长159.83%,主要原因是项目支出增加，中职学校经费在局机关进行核算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位本年度无资本经营预算财政拨款支出。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2123.38万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1306.15万元，增长159.83%,主要原因是项目支出增加，中职学校经费在局机关进行核算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2123.38万元，主要用于以下方面:

1.教育支出(类)1879.01万元，占88.49%。主要用于行政运行人员工资、公用支出及中职学校的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)112.68万元，占5.31%。主要用于缴纳养老保险、职业年金、退休费、抚恤金等。

3.卫生健康支出(类)85.8万元，占4.04%。主要用于缴纳医疗保险、工伤险、公共卫生事件应急处理等。

4.住房保障支出(类)45.89万元，占2.16%。主要用于支付住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2228.98万元，支出决算为2123.38万元，完成年初预算的95.26%。其中:

1.教育支出(类)具体包括:

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为163.37万元，支出决算数为332.94万元，完成年初预算的203.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

(2)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算数为363万元，支出决算数为1546.07万元，完成年初预算的417.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况调整了相应科目的款项。

(3)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算数为1657万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况调整了相应科目的款项。

2.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为3.96万元，支出决算数为5.42万元，完成年初预算的136.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为16.83万元，支出决算数为34.95万元，完成年初预算的207.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为0万元，支出决算数为20.36万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0万元，支出决算数为51.95万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

3.卫生健康支出具体包括:

(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算数为0万元，支出决算数为61.62 万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为11.27万元，支出决算数为24.18万元，完成年初预算的214.55%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

4.住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为13.55万元，支出决算数为45.89万元，完成年初预算的338.67%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出515.69万元，其中:

人员经费368.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费147.54万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.23万元，降低16.67%,决算数较上年减少的主要原因:认真贯彻落实过紧日子要求，压缩“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较上年持平的主要原因:本单位本年度无因公出国(境)费用支出。较全年预算数持平的主要原因:本单位本年度无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较上年持平的主要原因:本单位本年度无公务用车购置及运行费。较全年预算数持平的主要原因:本单位本年度无因公出国(境)费用支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，比年初预算持平，主要原因是本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，比年初预算持平，主要原因是本单位无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费全年预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算的100%。公务接待费比上年减少0.23万元，降低16.67%。决算数较上年减少的主要原因:认真贯彻落实过紧日子要求，压缩“三公”经费开支。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出1.15万元，接待对象主要是上级主管部门、同级单位、乡镇政府，主要是开展检查督导、学习交流工作。2023年共接待国内来访团组14个，136人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出 147.54万元，比上年决算数增加15.33万元，增长11.6%。主要原因是:教师招聘支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中:授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，随县教育局(本级)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金2182万元，占一般公共预算项目支出总额的90.65%。从评价情况来看，在项目决策过程中目标定位准确，决策审批程序完整;项目投入管理基本符合相关要求，会计核算规范，项目的产出效益方面取得了一定的成绩。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，有效的利用财政性资金，年度绩效目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

教育督导经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益:进一步加强教育督导工作，发挥教育督导的“监督、检查、指导、评估”作用，推动全县教育事业健康快速发展。下一步改进措施:一是充分发挥责任督学的作用，加强督学队伍建设;二是创新督导评估工作的方式方法。

中、高考试经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益:全面动员，切实推进工作落实。以考试安全为核心，以考风考纪建设为主线，以教育培训为抓手，健全工作制度，完善工作机制，落实岗位责任。推行管理规范化，操作精细化，服务人性化，确保中高考平稳实施。下一步改进措施:一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算;二是科学合理设置绩效指标和指标值，细化绩效指标。

学生资助地方配套及政策兜底、学生资助建档立卡学生地方配套(贫困生)项目绩效自评综述:项目全年预算数为357万元，执行数为357万元，完成预算100%。主要产出和效益:落实中央、省市县工作部署安排，健全工作机制，完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处，不让一个学生因家庭经济困难而失学。下一步改进措施:一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算;二是加大项目实施的推进力度，加强绩效监控工作，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

民办学校公用经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算100%。年初预算预估学生数，年底按事业年报学生数据实结算经费。主要产出和效益:落实义务教育学校公用经费补助政策，保障学校正常运转，各类教育专项业务圆满完成。下一步改进措施:一是科学合理设置绩效指标和指标值，细化绩效指标;二是规范资金使用，资金收支、会计信息(凭证、账册、报表)等财务资料真实完整，资金拨付、使用与结存手续齐全，财务信息更加公开透明。

随班就读、送教上门学生公用经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为94万元，执行数为72.93万元，完成预算77.59%。年初预算预估学生数，年底按事业年报学生数据实结算经费。主要产出和效益:落实义务教育学校公用经费补助政策，保障学校正常运转，各类教育专项业务圆满完成。下一步改进措施:一是科学合理设置绩效指标和指标值，细化绩效指标;二是规范资金使用，资金收支、会计信息(凭证、账册、报表)等财务资料真实完整，资金拨付、使用与结存手续齐全，财务信息更加公开透明。

寄宿生公用经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为633万元，执行数为633万元，完成预算100%。主要产出和效益:落实义务教育学校公用经费补助政策，保障学校正常运转，各类教育专项业务圆满完成。下一步改进措施:一是科学合理设置绩效指标和指标值，细化绩效指标;二是规范资金使用，资金收支、会计信息(凭证、账册、报表)等财务资料真实完整，资金拨付、使用与结存手续齐全，财务信息更加公开透明。

中小学及幼儿园安保人员工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为387万元，执行数为387万元，完成预算100%。主要产出和效益:保障全县中小学及幼儿园安防建设达到标准，确保校园师生生命及财产安全。下一步改进措施:一是按标准高质量配备校园安保人员，进一步提升校园安全风险防控能力，完善学校安全风险防控体系;二是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算。

退养民师补助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为355万元，执行数为371.82万元，完成预算104.74%。主要产出和效益:落实退养民师补助政策，确保退养民师队伍稳定，建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退休金同步增长联动机制。下一步改进措施:一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算;二是加大项目实施的推进力度，加强绩效监控工作，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

到龄退休人员一次性退休补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为186万元，执行数为186万元，完成预算100%。主要产出和效益:落实退休人员一次性退休补贴政策，确保教师队伍稳定。下一步改进措施:一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算;二是加大项目实施的推进力度，加强绩效监控工作，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

特级教师津贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元，执行数为1.08万元，完成预算54%。主要产出和效益:落实特级教师津贴政策，确保教师队伍稳定。下一步改进措施:一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算;二是加大项目实施的推进力度，加强绩效监控工作，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

校车补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益:保障接受义务教育的学生获得校车服务，每年按校车使用许可有效期内校车座位数及新购买校车数，据实核算拨付，经费实行动态管理。下一步改进措施:一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算;二是加大项目实施的推进力度，加强绩效监控工作，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

(三)绩效评价结果应用情况。

加强项目规划，争取做到有预算才有支出;加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法;加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无相关情况说明。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无相关情况说明。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门整体绩效评价自评表

见附件。

二、2023年度项目绩效评价自评表

见附件。