1

证、照、手续齐全有效。

现场抽查工商营业执照以及各类许可证件的单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围变是否一致。

2

安全管理机构设置及安全管理人员配备情况。

现场抽查设立安全管理机构并配备相应的专职或兼职的管理人员，建立健全从安全生产管理机构到基层一线的安全生产管理网络，定期召开安全生产专题会，并开展安全生产活动。

3

全员安全生产责任制建立及落实情况。

现场抽查，根据员工花名册，明确从主要负责人到一线从业人员的安全生产责任清单，层层签订责任书，明确责任目标、考核内容、考核范围、考核方式及考核结果。重点查专职安全管理人员、特种作业人员。

4

安全生产规章制度和操作规程建立及落实情况。

现场抽查规章制度和操作规程汇编及修订、发布情况。包含安全生产的各类规章制度、各作业岗位的操作规程。

5

安全生产教育和培训计划制定和实施情况；主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等“三项岗位人员”持证上岗情况。

现场抽查培训计划、培训内容、培训记录（过程照片）、考试试卷、考核结果、培训效果评估（个人心得体会）以及培训合格证，资料真实有效。

6

安全生产投入的有效实施情况。

现场抽查足额提取和使用安全生产费用的证明材料；使用的涉及人身安全设备的定期检测检验报告；为从业人员配备劳动防护用品的标准、发放清单；为从业人员缴纳工伤保险费和安全生产责任保险的证明材料。

7

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设情况。

现场抽查是否符合《湖北省安全生产风险管控办法（试行）》要求，安全风险辨识评估是否全面，安全风险管控责任是否明确，措施是否合理，落实是否到位。风险辨识评估台账和隐患排查治理台账。主要负责人督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的工作记录。

8

生产安全事故应急预案制定、实施情况。

现场抽查生产安全事故应急预案以及开展演练的资料。

9

各级反馈问题隐患整改情况。

现场抽查各级反馈问题隐患整改情况

1

油品购销台账

现场抽查是否建立了购销以及出入库台账制度，完善油品来源、销售去向、检验报告等凭证资料档案。

2

散装汽油销售管理

现场抽查是否落实散装汽油购销实名制管控的相关要求，对售卖散装汽油严格进行完善的实名登记。

3

隐患排查治理

现场抽查加油站是否常态性开展隐患排查治理，日常对全站进行安全生产巡查自查，对发现的隐患是否建立信息档案，并及时进行隐患整改。

4

培训演练以及现场操作

现场检查从业人员是否穿戴防护用品、是否规范操作加油设备。是否对所有站点人员进行了安全生产培训、考核是否合格、特种作业人员是否取得资质证书。查看站点是否有应急预案、以及是否开展了预案演练，从业人员是否能熟练使用现场的消防设施以及清楚应急情况下处置流程、措施。

5

设备设施管理以及标识

现场检查加油站紧急切断阀按钮是否完好，卸油区静电释放装置释放完好、消防栓灭火器等消防设施配置是否符合规格要求。加油站车辆出入口、引到标识以及安全标识是否设置。

1

安全生产管理制度

现场检查企业是否按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产目标管理、消防安全制度、安全生产责任制、岗位安全操作规程、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、灭火和应急疏散预案、特种作业人员管理、设备设施安全管理等。

2

现场管理及过程控制

现场查看企业对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、其他危险作业等危险性较高的作业活动是否建立作业安全管理制度，实施作业许可管理，严格履行审批手续，对生产作业过程中人的不安全行为是否进行辨识，并制定相应的控制措施。

3

消防设施

现场检查企业是否按照国家相关消防技术规范及地方消防强制性技术标准设置消防设施，包括疏散通道、安全出口数量是否具备安全疏散条件，火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统、室内外消火栓系统、应急广播、应急照明、疏散指示标志、防火门、防火卷帘等防火分隔设施、灭火器等设施是否保持完好有效。

4

应急管理

现场查看企业是否制度应急救援预案，专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容，定期组织职工进行应急演练，并对应急救援器材、设备进行经常性维护、保养，保证正常运转。

1

安全生产管理制度

现场检查企业是否按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产目标管理、消防安全制度、安全生产责任制、岗位安全操作规程、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、灭火和应急疏散预案、特种作业人员管理、设备设施安全管理等。

2

现场管理及场所环境

现场查看企业建立作业安全管理制度，实施作业许可管理，严格履行审批手续，对生产作业过程中人的不安全行为是否进行辨识，并制定相应的控制措施。室外集贸市场在高压线下两侧5米以内，不得摆摊设点，设置户外广告、牌匾进行经常性检查和维护，确保安全。

3

消防设施

现场检查企业是否按照国家相关消防技术规范及地方消防强制性技术标准设置消防设施，要按商品的种类和火灾危险性，划分若干区域，区域之间保持相应的安全疏散通道。应当配备基本的消防通讯和报警装置自动灭火系统、防烟排烟系统、室内外消火栓系统、应急广播、应急照明、疏散指示标志、防火门、防火卷帘等防火分隔设施、灭火器等设施是否保持完好有效。

4

应急管理

现场查看企业是否制度应急救援预案，专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容，定期组织职工进行应急演练，并对应急救援器材、设备进行经常性维护、保养，保证正常运转。

1

安全生产管理制度

现场检查各项安全制度、安全措施是否落实。是否制定了安全生产事故应急预案、是否定期举办从业人员安全生产知识培训。

3

设备设施管理

现场检查燃气设施设备是否符合相关要求并定期进行检测，是否设置可燃性气体检测报警装置。有无定期检查燃具的制度，有无擅自改造然具，使用与燃具不匹配燃料，液化气罐及软管有无泄漏。用电线路有无老化、有无违规私搭乱接、配电设备是否确保安全运行，厨房油烟排放和易燃物品的存放是否符合防火要求；是否存在违规使用燃料行为等。

4

消防管理

现场检查企业水枪水带消火栓是否齐全有效；灭火器数量是否满足需要，是否经检验合格；消防通道是否合法，是否堵塞；从业人员是否会使用消火栓、灭火器等。

5

应急管理

现场查看企业是否每年举行各种安全事故应急演练，应急敕援物资是否充足，设备配备及维护是否到位等情况