目      录

第一部分 　 部门概况

一、部门主要职责

二、内设机构及所属单位情况说明

第二部分 　 2024年度本级预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第三部分专业性较强的名词解释

第四部分国有资产占用情况说明

第五部分　重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第六部分2024年部门预算公开表（随县林业局本级）

附表4－1收支总表

附表4－2收入总表

附表4－3支出总表

附表4－4财政拨款收支总表

附表4－5一般公共预算支出表

附表4－6一般公共预算基本支出表

附表4－7　一般公共预算“三公”经费支出表

附表4－8　政府性基金预算支出表

附表4－9　项目支出表

第一部分　   部门概况

一、部门主要职责

（一）负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草场及其生态保护修复的相关措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估；组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作；承担林业应对气候变化的相关工作；组织开展公益林天然林保护、退耕还林还草工作。

（三）负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地飞草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关县级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的规划和县级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家、省级及市级自然保护地的审核建议并按程序报批。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。

（七）拟订林业资源优化配置及木材利用政策。组织实施林业产业相关标准。指导林业产业扶贫等相关工作。

（八）贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，组织实施良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。拟订森林火灾防治规划和防护标准并组织实施，指导、监督开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导森林公安工作。

（十）监督管理县级林业（草场）项目资金和国有资产。负责推进全县林业（草场）领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。

（十一）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。负责全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务

（十二）承担上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、内设机构及所属单位情况说明

县林业局机关行政编制10名（随县编发【2020】33号增加1名编制），工勤编1名。设局长1名，副局长2名，总工程师1名。工勤编1名。

县林业局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

根据三定职责，县林业局设7个内设机构：办公室、人事教育股、规划财务股、生态保护修复股（随县绿化委员会办公室）、森林和草场资源管理股（政策法规和行政审批股）、林业改革和产业发展股、森林防火股（随县编发【2020】33号增加股室）。

三个二级单位：随县林业技术推广站、随县森林病虫害防治检疫站、随县国有七尖峰林场。19个林业管理站为林业局派出机构，其中：随县倒峡林检站（现与万和林管站合并）、随县洪山林检站（现与洪山林管站合并）、随县殷店林检站（现与殷店林管站合并）、随县森林防火预警监测信息中心（随县编发【2020】41号增加的单位），均属全额拨款事业单位。

人员构成情况

林业局机关：人员编制11人（行政编制10人，工勤编1名）；

实有在职人数11人（行政编制10人，行政编制10人，工勤编1名）；

离退休人数3人；

公务用车4辆。

二级单位及林管站：人员编制143人（事业编制143人）

实有在职人数177人（事业编制129人，有岗无编12人、退伍军人10人）

离退休人数160人

遗属人数4人

二级单位及林业管理站17辆。

1．随县林业局（本级）

第二部分 2024年度本级预算预算情况说明

一、林业局本级收支总体情况

2024年度预算总收入5866.13万元，其中：经费拨款5476.13万元，其他纳入预算管理的非税拨款240万元，其他收入150万元。

2024年度支出预算5866.13万元，其中：预算基本支出193.13万元，项目支出5673万元。

二、林业局机关预算收支增减变化情况说明

2024年度预算总收入5866.13万元较2023年度394.41万元增加5471.72万元，即上升1387％。主要原因：人员经费的正常升级及本年度把上级转移支付项目自己录入预算中。

2024年度预算总收入5866.13万元较2023年度394.41万元增加5471.72万元，即上升1387％。主要原因：人员经费的正常升级及本年度把上级转移支付项目自己录入预算中。

2024年项目支出5673万元较2023年度215万元增加5458万元，上升2539％，原因：本年度把上级转移支付项目自己录入预算中。

三、机关运行执行情况说明

2024年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行。

2024年度林业局机关行政运行执行情况，行政运行支出安排193.13万元，其中：基本支出172.62万元。

较2023年度预算179.41万元增加13.72万元，即上升7.65％。主要原因一是本级与非本级2024年度分开管理，更一步规范了预算程序，二是2024年度增加项目预算纳入预算。三、增加本级1名公务员人员预算。

2024年度行政运行基本支出2024年度193.13万元较2023年度179.41　万元增加13.72万元，上升7.1％，

原因：人员经费的正常升级，增加本级1名公务员人员预算。其中：人员经费172.62万元较2023年140.34万元上升32.28万元，上升23％，原因：人员经费的正常升级。日常公用经费20.51万元较2023年39.07万元减少18.56万元，下降47.5％。原因：本年度人均1万元进行预算，而大部分正常开支纳入项目预算中，2023年公用经费严格依收定支、而未设人均预算的限制。

2024年安排项目支出5673万元较2023年度215万元增加5458万元，上升2539％，原因：本年度把上级转移支付项目自己纳入预算中。

1. 政府采购执行情况说明

严格执行随县人民政府采购管理，执行“无预算无采购”

政府采购1339.95万元。其中：

工程类政府采购预算：0万元；

服务类政府采购预算：1265万元；

货物类政府采购预算：74.95万元

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款预算为73.20万元，其中：公务接待费2.2万元；公车购置费18万元；公务用车运行维护费51万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无出国（境）。

1. 公务用车购置及运行费支出预算为71万元．

1. 公务用车购置费18万元。

1. 公务用车运行费51万元。比下降增加100％。

主要原因：1、森林管理难度加大，车辆老化等原因导致森林资源管护费用加大；2、车辆老化等原因本年度预算了一辆新公务用车导致增加。

公务接待费支出预算为2.2万元，比上年减少72.5％。主要原因是压缩开支。

其中：

外宾接待支出0万元．无接待。

国内公务接待支出2.2万元，接待对象主要是上级领导等，主要是开展迎接上级林业检查及相互之间学习交流等工作。2023年共接待国内来访团组35个，275人次（不包括陪同人员）。

其中：公务接待费，较2023年下降72.50％，公务用车运行维护费较上年上升183％．不包括森林资源管护。

全系统三公经费增减原因：

一是严格落实中央八项规定，压缩公务接待费开支。

二是我们加强内部食堂管理，原则上各级领导检查工作尽量在内部食堂里吃工作餐。

三是森林资源管护难度加大。

局机关保留3辆，用于执法和森林资源管护，后因森林防火，经县委、县政府同意购买一辆森林防火运兵车，二级单位及林管站没有实行公车改革，公务用车运行维护费有所下降，这部分费用在森林资源管护项目里预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余　  　万元，本年收入　0万元，本年支出0万元，年末结转和结余　0　万元。具体支出情况为：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为0万元，本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。具体支出情况为：本系统无国有资本经营预算财政拨款支出。

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为　0万元，主要用于本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 专业性较强的名词解释

根据《2014年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对随县林业局2023年部门预算中相关名词解释如下：

1．财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2．一般公共服务支出（21302类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3．行政运行（2130201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般行政管理事务（2130202项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。林业事业机构（2130204项），反映下属林业管理站商品和服务支出。森林资源管护（2130207项），反映林业项目支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8．公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9．因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10．公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

11．公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第四部分国有资产占用情况说明

本单位2024年度固定资产预算总额74.95万元，　其中：局机关办公楼修缮等0万元；其他固定资产74.95万元。

随县林业系统固定资产占用情况表（预算）

编制部门：随县林业局　

第五部分　重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

县级项目4个，其中：1、县级野生运植物保护纳入预算拨款只有5万元，但对随县林业起到很大促进作用；2、森林防灭火工作经费10万元；3、“双碳”工作经费10万元；4、林长办工作经费20万元。另林业局机关及所属单位森林资源护项目属于自收项目。2024年度林业专项收入（森林植被恢复费）未纳入预算，到时实行报账制的据实支付。

2024年度力争确保28个省级及以上重级点项目主要提前下达2024年度全面停止天然林商业性采伐补助等，用于森林资源管护、森林病虫害防治、封山育林、林业调查等。2023年度28个项目。

对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理。

第六部分  2024年部门预算公开表（随县林业局本级）

附表4－1收支总表

附表4－2收入总表

附表4－3支出总表

附表4－4财政拨款收支总表

附表4－5一般公共预算支出表

附表4－6一般公共预算基本支出表

附表4－7　一般公共预算“三公”经费支出表

附表4－8　政府性基金预算支出表

附表4－9　项目支出表