政务公开列表

随县林业局2025年部门预算汇总

来源：
编辑：
发布时间：2025-01-21
【字体：大中小】

打印

第一部分　随县林业局预算公开情况说明

一、部门单位主要职责

二、内设机构及所属单位情况

三、部门预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、专业名词解释

第二部分随县林业局2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分　随县林业局预算公开情况说明

一、部门单位主要职责

（一）负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草场及其生态保护修复的相关措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估；组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作；承担林业应对气候变化的相关工作；组织开展公益林天然林保护、退耕还林还草工作。

（三）负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地飞草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关县级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的规划和县级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家、省级及市级自然保护地的审核建议并按程序报批。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。

（七）拟订林业资源优化配置及木材利用政策。组织实施林业产业相关标准。指导林业产业扶贫等相关工作。

（八）贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，组织实施良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。拟订森林火灾防治规划和防护标准并组织实施，指导、监督开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导森林公安工作。

（十）监督管理县级林业（草场）项目资金和国有资产。负责推进全县林业（草场）领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。

（十一）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。负责全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务

（十二）承担上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、内设机构及所属单位情况

根据三定职责，县林业局设7个内设机构：办公室、人事教育股、规划财务股、生态保护修复股（随县绿化委员会办公室）、森林和草场资源管理股（政策法规和行政审批股）、林业改革和产业发展股、森林防火股。

五个二级单位：随县林业技术推广站、随县油茶产业发展服务中心、随县森林防火预警监测信息中心、随县国有七尖峰林场及随州市国有大洪山林场均属全额拨款事业单位。

人员编制情况：林业局机关人员11人（行政编制10人，机关工勤人员1名）；实有在职人数11人（行政编制10人，机关工勤人员1名）；离退休人数4人。

二级单位：人员编制105人（事业编制97人），实有在职人数97人，离退休人数289人。

三、部门预算收支及增减变化情况

（1）收入预算情况

随县林业局2025年度系统汇总收入预算总计5196.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4054.67万元，上级补助收入255万元，其他收入887万元。比上年度预算收入总额11253.23万元下降6056.56万元，下降比例46.18％。主要原因是2024年机构改革原19个乡镇林业管理站转隶到地方政府管辖，汇总收入预算减少。

（2）支出预算情况

随县林业局2025年度系统汇总支出预算总额5196.67万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出4054.67万元，上级补助支出255万元，其他支出887万元。比上年度预算支出总额11253.23万元下降6056.56万元，下降比例46.18％。主要原因是2024年机构改革原19个乡镇林业管理站划转到地方政府管辖，汇总支出预算减少。

随县林业局2025年度系统汇总预算支出总额5196.67万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出2043.07万元，卫生健康支出236.56万元，节能环保支出100万元，农林水支出2597.31万元，住房保障支出219.73万元，较上年度预算支出总额11253.23万元下降6056.56万元，下降比例46.18％。主要原因是2024年机构改革原19个乡镇林业管理站划转到地方政府管辖，汇总支出预算减少。

随县林业局2025年度系统汇总预算支出总额5196.67万元，按经济分类分为：工资福利支出3192.55万元，商品和服务支出237.96万元，对个人和家庭的补助1543.26万元，资本性支出222.9万元。较上年度预算支出总额11253.23万元下降6056.56万元，下降比例46.18％。主要原因是2024年机构改革原19个乡镇林业管理站划转到地方政府管辖，汇总支出预算减少。

（三）财政拨款支出情况

随县林业局2025年度系统汇总财政拨款支出年初预算4054.67万元，其中社会保障和就业支出2043.07万元，卫生健康支出236.56万元，农林水支出1555.31万元，住房保障支出219.73万元，较上年财政拨款预算支出总额9833.23万元下降6056.56万元，下降比例61.6％。主要原因是2024年机构改革原19个乡镇林业管理站划转到地方政府管辖，汇总支出预算减少。

（四）政府性基金情况

随县林业局2025年度系统汇总无政府性基金预算，无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

随县林业局2025年度系统汇总无国有资本经营预算，无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

随县林业局2025年度系统汇总预算机关运行费用237.96万元，其中：办公费36.2万元，印刷费3.4万元，水费2.44万元，电费9万元，邮电费6.92万元，物业管理费1.6万元，差旅费8.2万元，维修（护）费11万元，租赁费1.6万元，培训费1万元，公务接待费7.6万元，工会经费45万元，福利费0.58万元，公务用车运行维护费26.9万元，其他交通费20.98万元，其他商品和服务支出43.46万元。比上年预算安排139.48万元增加了98.48万元，增加比例70.6％，主要原因是2024年机构改革随州市国有大洪山林场划转到本部门代管，

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随县林业局汇总一般公共预算“三公”经费年初预算安排58.5万元，比上年预算安排21.8万元减少了154.3万元，同比减少72.5％。其中公务用车购置费减少20万元，公务用车运行费减少106.9万元，公务接待费减少27.4万元。主要原因是：主要原因是2024年机构改革原19个乡镇林业管理站站划转到地方政府管辖，汇总支出预算减少。

六、政府采购预算安排情况

随县林业局2025年度政府采购年初预算金额总计156.8万元，其中：服务类120万元，货物类36.8万元。比去年总计411.4万元减少254.6万元，减少比例61.9％，主要原因是2024年机构改革原19个乡镇林业管理站站划转到地方政府管辖，汇总采购预算减少。

七、国有资产占用情况

截至2025年年初，随县林业局汇总资产总额6545.45万元，其中：流动资产1688.61万元、固定资产净值2929.64万元、无形资产净值269.33万元，其他资产165.79万元。现有公务用18车辆，原值2936231.09万元（19个乡镇林业管理站资产暂未划转）。资产总额比2024年度年初资产总额6666.57万元减少121.12万元，减少比例1.8％，主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销导致。

八、重点项目预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：以要素为支撑，凝心聚力促发展；以林长制为统筹，守护生态立屏障；以提能为目标，服务建设稳市场；以改革为牵引，用心用情惠民生；以底线为约束，保护资源守安全。

年度目标为：聚焦“促发展”，全力强化林业要素保障服务。聚焦“优生态”，加快推进绿色发展筑屏障。聚焦“护资源”，全力维护森林资源管理秩序。聚焦“惠民生”，深入推进优化营商环境。

2、长期目标：

产出指标：数量指标绩效目标完成率，指标值100％，指标设立依据数量指标达标；质量指标质量达标率，指标值100％，指标设立依据质量指标达标；时效指标完成及时率，指标值100％，指标设立依据时效指标达标；成本指标按照预定成本完成无资金浪费，指标值100％，指标设立依据成本指标达标。

效益指标：经济效益指标减少违法乱建、开采对自然资源损毁和浪费造成的经济损失，指标值100％，指标设立依据经济效益指标达标。社会效益指标满足经济社会发展和自然资源工作需要，指标值100％，指标设立依据社会效益指标达标。生态效益指标协调经济发展与自然资源保护问题，守住自然生态安全边界，筑牢生态安全屏障，指标值100％，指标设立依据生态效益指标达标。可持续影响指标加强自然资源保护利用，促进人与自然和谐共生，指标值100％，指标设立依据可持续影响指标达标。

满意度指标：服务对象满意度率，指标值≥85％，指标设立依据满意度指标达标。

3、年度目标：

产出指标：数量指标绩效目标完成率，指标值100％，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100％，指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时指率，指标值100％，指标设立依据时效指标达标。成本指标按照预定成本完成无资金浪费，指标值100％，指标设立依据成本指标达标。

满意度指标：服务对象满意度率，指标值≥85％，指标设立依据满意度指标达标。

（二）重点项目绩效目标编制情况

（一）、林长制工作

1、“林长制工作”主要内容是：建设“智慧林长综合管理平台”，实现信息化系统互联、数据互通等。着重基层护林员的巡航跟踪、巡护日志、巡护管理等，不定时对巡护工作进行抽查，结合森林图斑整改，严厉打击乱砍乱伐、乱占林地等非法破坏森林资源的行为。2025年预算安排20万元，其中：20万元资金来源一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：提升我县森林质量，使森林生态系统更加稳定、森林生态功能更加完善、森林生态效益更加显现、生态承载能力显著提高、生态产品供给能力全面增强，全县林业治理能力全面提升。

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标按质完成上级交办工作，指标值90％，指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》（鄂办文［2021］35号）。时效指标按照预定进度完成率，指标值90％，指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》（鄂办文［2021］35号）。

效益指标：经济效益指标控制森林资源灾害发生，促进经济高效稳定发展，指标值80％；指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》（鄂办文［2021］35号）。社会效益指标加强林长制知识宣传、提高全民生态意识。指标值90％，指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》（鄂办文［2021］35号）。

服务对象满意度指标：实现绿色发展，指标值≥85％，指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》（鄂办文［2021］35号）。

（二）野生动植物保护及检疫工作

1、野生动植物保护及检疫工作经费主要内容是：开展野生动植物保护、巡护，监测野生动植物疫病（如禽流感、非洲猪瘟、松材线虫病），防止向人类、家畜或农作物传播。建立疫病预警机制，及时阻断传播链。2025年预算安排5万元，其中：5万元资金来源一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：通过科学管理和有效监管，实现生物多样性保护、生态系统稳定、疫病防控以及可持续利用的平衡，最终保障生态安全、维护生物多样性、促进人与自然和谐共生及可持续发展作出贡献。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标常态化开展巡护，指标值24次，指标设立依据《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《野生动物保护法》、《野生动植物保护条例》。

时效指标：珍稀濒危物种拯救保护率及林业有害生物防治任务完成率，指标值≥90％，指标值通过防治松材线虫病避免木材损失，促进林业产业协调发展。

效益指标：生态效益指标，林业有害生物无公害防治率，指标值≥90％。

服务对象满意度指标：服务企业（户）满意率，指标值≥85％，指标设立依据通过宣传覆盖及问卷调查提升公众参与度。

（三）“双碳”工作

1、“双碳”工作经费主要内容是:一是项目识别与数据收集，确定林地边界，收集权属清晰的相关证明材料。二是组织专业技术人员进行碳层划分、样地设置、数据采集等工作，完成项目设计文件编制。通过注册登记系统提交项目申请表和审定报告，完成项目登记。三是由监测机构开展现场样地勘踏，编制监测报告。四是编制减排量核算报告，并委托第三方核查机构进行减排量核查。申请项目减排量登记，并在全国碳交易市场进行交易，实现碳汇收益。

2、项目绩效总目标：开辟经济新增长点，创新林业发展机制，引入碳汇资金参与林业建设，拓宽林业发展的融资渠道，改变生态建设单纯依靠政府投资的格局，推动生态建设投融资机制的改革。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标人工造林0.53万亩，森林质量提升0.18万亩；质量指标人工造林成活率，指标值≥90％，森林抚育合格率，指标值≥90％；时效指标：当期任务完成率，指标值≥90％。

效益指标：经济效益指标，林下经济增长率，指标值≥90％。碳灰交易、生态旅游对区域经济的拉动作用，指标值≥90％。生态效益指标，气温变化，空气质量改善是否明显，指标值≥90％。

服务对象满意度指标：服务企业（户）满意率、宣传覆盖率、低碳行为普及率，指标值≥85％，指标设立依据通过宣传覆盖及问卷调查提升公众参与度。

（四）森林防灭火工作

1、森林防灭火工作主要内容是：严格管理野外用火，宣传教育普及森林防火法律法规。发布森林火险等级，预警机制，启动相应应急响应措施，通过短信、广播等渠道向公众推送预警信息。开展“防火宣传月”活动。利用新媒体、警示牌、案例警示片提升公众防火意识。组建半专业队和群众义务扑火队，定期演练，力争火灾扑灭在初发阶段。

2、项目绩效总目标：森林防灭火工作的绩效总目标是围绕“预防为主、积极消灭”的方针，通过系统化管理与科学施策，最大限度降低森林火灾发生风险，保障生态安全和人民生命财产安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，森林防火宣教活动（1次），森林防火宣传短信播发（100000条），火灾隐患清理祭祀场合隐患（1000处），火灾隐患排查清理道路两侧杂草（100公里）；质量指标，项目验收按设计要求合格率，指标值100％时效指标：项目完工及时率，指标值100。，指标设立依据《森林防火条例》。

效益指标：社会效益指标，项目内及周边人员防火意识（明显增强），项目区森林火灾预防和早期处置能力（明显提升），生态效益指标，项目区森林生态效益发挥（稳定）。可持续影响指标，计划区域内森林火灾受害率，指标值≤0.9‰，指标设立依据《森林防火条例》。

服务对象满意度指标：项目涉及职工和周边群众满意度，指标值≥85％，指标设立依据《森林防火条例》。

九、第三部分专业性较强的名词解释

根据《2014年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对随县林业局2023年部门预算中相关名词解释如下：

1．财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2．一般公共服务支出（21302类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3．行政运行（2130201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般行政管理事务（2130202项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。林业事业机构（2130204项），反映下属林业管理站商品和服务支出。森林资源管护（2130207项），反映林业项目支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。