目　  　录

第一部分随县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县市场监督管理局2022年度部门决算表

1．收入支出决算总表

2．收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分随县市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分　　随县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责全县市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责建立市场主体信息公示和共享机制。

（四）负责组织实施市场监管综合行政执法工作。

（五）负责监督管理规范市场秩序

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。

（十二）负责统一管理标准化工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。

（十四）负责统一管理监督和综合协调认证工作。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十六）负责药品（含中药、民族药、下同）医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十七）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（十八）负责知识产权保护。

（十九）负责促进产权运用。

（二十）负责建立知识产权公共服务体系。

（二十一）负责小贷公司、投资公司、财富管理、第三方理财等地方类金融机构的日常监管，查处违法违规行为。

（二十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县市场监督管理局部门决算由实行独立核算的随县市场监督管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随县市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随县市场监督管理局（本级）

随县市场监督管理局单位内设办公室、法规股、执法稽查与反不正当竞争股、登记注册与行政审批股、信用监督管理股、价格监督检查与反垄断股、网络交易与市场监督管理股、广告监督管理股、消费者权益保护股、特种设备安全监察股、计量股、标准化股、食品生产安全监管股、药品生产经营监管股、医疗器械与化妆品监管股、知识产权保护与运用促进股、财务股、督察审计股、政工人事股等职能股室；下设随县市场监督管理综合执法大队和殷店、草店、小林、万和、吴山、唐镇、厉山、安居、环潭、洪山、三里岗、均川、柳林、新街、高城、尚市、淮河、万福店18个基层所。

县局编制为行政编制，2022年末实有在职人员167人，包括行政编制101人，参公事业人员7人，非参公事业人员59人，退休人员69人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8687.1万元。与2021年度相比，收、支总计各增加940.44万元，增长12.14　％，主要原因是县局2022年非税收入预算调整。

图1：收、支决算总计变动情况

收支总计：万元

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4438.26万元，与2021年度相比，收入合计增加547.28万元，增长14.06％，主要原因是人员调入人员经费预算调整和非税收入预算增加。

其中：财政拨款收入4438.26万元，占本年收入100　％；

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4248.84万元，与2022年度相比，支出合计增加393.16万元，增长10.2　％，主要原因是2022年县局新设立二级单位综合执法大队各项经费支出增加，及人员经费支出增加。

其中：基本支出4030.24万元，占本年支出94.86％；项项支出218.6万元，占本年支出5.15　％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0　万元，占本年支出0　％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0　％。（简述本部门核算使用的预算支出类科项）

图3：支出决算结构

支出总计：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8687.1万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加940.44万元，，增长12.14　％，主要原因是县局2022年人员增加预算调整及设立综合执法大队，各项公用支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4438.26万元，比2021年度决算数增加547.28万元。增加14.06％，主要原因是部分预算调整和非税收入预算增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0　万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款总收入：（万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4248.84万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加393.16万元，增长10.2　％。主要原因是单位办公用房老化，维修费用增加；县局新成立二级单位综合执法大队，公用支出增加；县局执法车辆老旧，公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4248.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）市场监督管理事务支出4248.84　万元，占100％。其中，行政运行4060.48万元，药品事务81.05万元，质量安全监管60万元，食品安全监管4.74万元，其他市场监督管理事务42.57万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2995.16万元，支出决算为4248.84万元，完成年初预算的141　％。其中：工资福利支出3535.14万元，商品和服务支出595.67万元，对个人和家庭的补助75.66万元，资本性支出42.37万元。

一般公共服务支出（类）。年初预算为2995.16万元，支出决算为4248.84万元，完成年初预算的141　％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资福利支出增加预算；二是综合执法大队成立并运行，公用经费支出增加；三是六个基层所租房办公，支出增加；四是办公用房老化维修费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4030.24万元，其中：

人员经费3606.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费380.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为111.52万元，支出决算为47.99万元，完成预算的43.03％。决算数小于预算数的主要原因：是坚决执行中央八项规定，勤俭节约，压缩开支过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0　万元，支出决算为0万元，完成预算的0　％，比预算增加（减少）　0万元。

全年支出涉及出国（境）团组　0　个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出决算为45.13万元，完成年初预算的46.76　％；其中：

（1）公务用车购置费21.52万元，完成年初预算的　100　％，比年初预算增加（减少）　0万元，主要原因是严格执行预算计划。本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行费23.62万元，完成年初预算的31.49　％，比年初预算减少51.38万元，主要原因是全方位节省公用车辆支出，减少不必要的下乡检查工作。主要用于日常执法工作。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量30辆。

3．公务接待费支出决算为2.86万元，完成年初预算的19.07　％，比年初预算减少12.14万元，主要原因是严格执行政策和纪律，节约开支，杜绝违纪开支。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，　    人次。

国内公务接待支出2.86万元，接待对象主要是省市局检查工作人员和乡镇村人员来县局办事人员，主要是开展市场监督管理工作和乡镇政府人员联系市场主体发展和食品安全监管、安全生产工作。2022年共接待国内来访团组　  　40个，315人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

随县市场监督管理局2022年度机关运行经费支出380.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加38.99万元，增长11.4％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额43万元，占政府采购支出总额的28.7％，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的10％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆30辆，其中，副省级及以上领导干部用车0　辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100　万元以上专用设备0　台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2022年组织开展部门整体支出绩效评价，共设一级指标投入、过程、产出、效果四个，三级指标部门职责设定、三公经费、重点支出、预算执行、公用经费控制、信息公开、资产管理、年报公示、药品、农产品、食品监管、特种设备监管、消费维权、商标发展、社会公众满意度等指标，总分100分开展评价，评价情况来看，总得分97分。存在问题是2022年公用经费控制率比2021年增加。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的45.24％。从评价情况来看，预算资金100万元，已完成100万元，完成率100％。县局积极开展项目绩效评价工作，以全面加强绩效管理、强化支出责任、提高财政资金使用效益为重点，进一步完善了财政资金的绩效预算、绩效跟踪、绩效评价和结果应用的管理模式，预算绩效管理工作取得了一定成效。通过项目的推进，县局履行职能能力提升，社会效果提高，群众对消费市场满意，县域营商环境和公平竞争环境大为改善。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划。2022年，我单位根据绩效考评项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，建立健全绩效评价工作机制，绩效完成情况与单位及人员奖励惩处关联。  

2、实绩的原则，对项目实施相关人员进行考核，作为年度评优评先的依据，有利于加强项目的质量可控性，更好的提升项目质量，责任到人，落实不力，不评先不评优。

3、加强项目管理。项目责任到单位和个人，充分发挥项目预算资金的作用，使其效益最大化，充分履行工作职能，服务经济社会发展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　　其他需要说明的情况

无

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1、市场监督管理事务（款）行政运行（项）

2、市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

3、市场监督管理事务（款）机关服务（项）

4、市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）

5、市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）

6、市场监督管理事务（款）信息化建设（项）

7、市场监督管理事务（款）质量基础（项）

8、市场监督管理事务（款）药品事务（项）

9、市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）

10、市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）

11、市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）

12、市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

13、市场监督管理事务（款）事业运行（项）

14、市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或款项已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展项标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　　附件

一、2022年度随县市场监督管理局整体绩效评价报告

二、2022年度项目绩效评价报告