索引号
691794937/2021-50240
主题分类
审计
发布机构
随县审计局
发文字号
〔2021〕3号
效力状态
有效
发布日期
2021-12-24
编辑
审核
系统管理员
随县审计局关于印发 《2021年度审计项目计划分解方案》的通 知
机关各股室，经济责任审计局，政府投资审计局，计算机审计信息中心：
根据随县县委审计委员会《关于印发2021年度全县审计项目计划的通知》（随县审计委发〔2021〕2号）文件精神，现将《2021年度审计项目计划分解方案》印发给你们，请认真组织实施。执行中要严格审计执法，提高工作效率，确保审计质量，规避审计风险，对审计的每个项目都要及时反馈计划执行情况和审计结果，并跟踪督办、检查，将整改意见和建议落实到位。
随县审计局
2021年4月7日
随县审计局办公室 2021年4月7日印发
| 2021年度审计项目计划分解方案 | ||||||||||
| 序号 | 审计项目名称 | 项目交办 单位 | 审计目标、范围 和重点 | 审计时间 | 审计项目组织和实施单位 | 审计组长 及成员 | 投资项目 投资额 （万元） | 备注 | ||
| 1 | 国家重大政策措施落实情况跟踪审计 | 审计署（省审计厅） | 2020年中央、省重大政策措施落实情况 | 2020年度 | 财政审计股 | 江 政 安 慰 樊俊杰 | ||||
| 2 | 财政预算执行审计全覆盖（财政局） | 县委审计委员会 | 2020年县级预算执行情况 | 2020年度 | 财政审计股 | 江 政 安 慰 樊俊杰 | ||||
| 3 | 县水利和湖泊局财政预算执行审计全覆盖 | 县委审计委员会 | 本级及二级单位预算执行情况 | 上一审计期间至2020年12月底 | 财政审计股 | 江 政 安 慰 樊俊杰 | ||||
| 4 | 吴山镇党委书记余志文、党委副书记、镇长何佑鹏任期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期经济责任落实情况 | 任期开始至审计通知书下发日止 | 经济责任审计局 | 吴 娟 郭冰清 | ||||
| 5 | 尚市镇党委书记彭利波、党委副书记、镇长陈梅任期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期经济责任落实情况 | 任期开始至审计通知书下发日止 | 经济责任审计局 | 吴 娟 郭冰清 | ||||
| 6 | 尚市镇领导干部自然资源资产任期审计 | 县委审计委员会 | 任期自然资源资产管理情况 | 任期开始至审计通知书下发日止 | 经济责任审计局 | 吴 娟 郭冰清 | ||||
| 7 | 县人力资源和社会保障局财政预算执行审计全覆盖 | 县委审计委员会 | 本级及二级单位预算执行情况 | 上一审计期间至2020年12月底 | 经贸审计股 | 许俊华 谢倩娴 | ||||
| 8 | 随县教育局书记、局长杨光明任期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期内本级及二级单位经济责任落实情况 | 任期开始至审计通知书下发日止 | 经贸审计股 | 许俊华 谢倩娴 | ||||
| 9 | 随县机关事务管理中心主任齐泽东任期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期内本级及二级单位经济责任落实情况 | 任期开始至审计通知书下发日止 | 经贸审计股 | 许俊华 谢倩娴 | ||||
| 10 | 环潭镇原党委书记饶涛、党委副书记、镇长甘青竹任期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期经济责任落实情况 | 任期开始至审计通知书下发日止 | 计算机审计信息中心 | 陈静文 史泽文 | ||||
| 11 | 小林镇原镇长甘军林任期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期经济责任落实情况 | 任期开始至结束日止 | 计算机审计信息中心 | 陈静文 史泽文 | ||||
| 12 | 随县信息化建设专项资金审计 | 湖北省审计厅 | 促进信息化建设水平，提高专项资金使用绩效 | 以省审计厅审计通知书为准 | 计算机审计信息中心 | 陈静文 史泽文 | ||||
| 13 | 县交通局财政预算执行审计全覆盖 | 县委审计委员会 | 本级及二级单位预算执行情况 | 上一审计期间至2020年12月底 | 法规股 | 张微微 刘 叶 | ||||
| 14 | 县招商局财政预算执行审计全覆盖 | 县委审计委员会 | 本级及二级单位预算执行情况 | 上一审计期间至2020年12月底 | 法规股 | 张微微 刘 叶 | ||||
| 15 | 税收征管审计 | 湖北省审计厅 | 促进税务依法履职，提高预算管理水平 | 以省审计厅审计通知书为准 | 社保审计股 | 彭鸿海 郑清华 曹 伟 | 配合审计 不出报告 | |||
| 序号 | 审计项目名称 | 项目交办 单位 | 审计目标、范围 和重点 | 审计时间 | 审计项目组织和实施单位 | 审计组长 及成员 | 投资项目投资额（万元） | 备注 | ||
| 16 | 殷店镇财政预算执行审计全覆盖 | 县委审计委员会 | 本级及所属单位预算执行情况 | 上一审计期间至2020年12月底 | 社保审计股 | 彭鸿海 郑清华 曹 伟 | ||||
| 17 | 随县一中原校长熊贵忠任期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期经济责任落实情况 | 任期开始至结束日止 | 社保审计股 | 彭鸿海 郑清华 曹 伟 | ||||
| 18 | 随县农村公路“455”安防工程项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设，提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 行政事业审计股 | 童国稳 祁娜娜 | 7484.53 | |||
| 19 | 随县均洪线提档升级改造工程项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设，提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 行政事业审计股 | 童国稳 祁娜娜 | 2037.61 | |||
| 20 | 随县封江收费站至高城连接线路面大修工程项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设，提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 行政事业审计股 | 童国稳 祁娜娜 | 1814.69 | |||
| 21 | 随县2019年小型水库除险加固煞尾工程项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设，提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 行政事业审计股 | 童国稳 祁娜娜 | 655.6 | |||
| 22 | 随县厉山老城区改造配套雨污水管网工程二期项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设，提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 农业与资源环保审计股 | 周 伟 黄继华 | 1498.17 | |||
| 23 | 随县生活垃圾处理场二期工程 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设，提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 农业与资源环保审计股 | 周 伟 黄继华 | 673.53 | |||
| 24 | 随县2020年高标准农田建设项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设，提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 农业与资源环保审计股 | 周 伟 黄继华 | 12700 | 可统筹全局审计资源同时开展审计 | ||
| 25 | 乡村产业发展专项资金审计 | 随州市审计局 | 推进乡村振兴实施，加强预算绩效管理 | 2021.3-2021.6 | 农业与资源环保审计股 | 周 伟 黄继华 | 配合审计 不出报告 | |||
| 26 | 随县经济开发区星炬社区排水设施改造提升工程及市政路网（西区）2-12路建设工程项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设，提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 政府投资审计局 | 周哉洪 方龙州 | 1061.9 | |||
| 27 | 厉山镇老年人日间照料中心项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设，提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 政府投资审计局 | 周哉洪 方龙州 | 981.95 | |||
| 28 | 三里岗镇“两桥一路”工程建设项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设，提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 政府投资审计局 | 周哉洪 方龙州 | 800 | |||
| 29 | 随县天河口区域风电场项目征地拆迁资金财务收支情况审计 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设，提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.6 | 政府投资审计局 | 周哉洪 方龙州 | ||||
| 30 | 备 注 | 临时交办项目审计 | 投资项目根据县委审计委员会主要领导交办的时间顺序，结合各单位开工及结算的情况，研究确定聘请协审机构审计或由三个投资审计小组实施审计。非投资项目根据县委审计委员会主要领导交办的时间顺序，由五个非投资审计小组按顺序组织实施。 | |||||||
| 审计统计口径 | 全局审计统计工作由办公室（综合股）负责，年度统计时间节点与省厅综合处保持一致，考虑逐级上报时差、各提前两天作为我局的统计时间；即上年的12月20日到第二年的12月19日。 | |||||||||
Sheet 2: Sheet1
| 2021年度审计项目计划分解方案 | ||||||||||
| 序号 | 审计项目名称 | 项目交办 单位 | 审计目标、范围和重点 | 审计时间 | 审计项目组织和实施单位 | 审计组长及成员 | 投资项目投资额（万元 | 备注 | ||
| 1 | 国家重大政策措施落实情况跟踪审计 | 审计署（审计厅） | 2020年中央、省重大政策措施落实情况 | 2020年度 | 财政股 | 江政 安慰 樊俊杰 | ||||
| 2 | 财政预算执行审计全覆盖（财政局） | 县委审计委员会 | 2020年县级预算执行情况 | 2020年度 | 财政股 | 江政 安慰 樊俊杰 | ||||
| 3 | 县水利和湖泊局预算执行全覆盖 | 县委审计委员会 | 本级及二级单位预算执行情况 | 上一审计期至2020年12月底 | 财政股 | 江政 安慰 樊俊杰 | ||||
| 4 | 吴山镇党委书记余志文、党委副书记、镇长何佑鹏任期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期经济责任落实情况 | 任期开始至审计通知书下发日止 | 经责局 | 吴娟 郭冰清 | ||||
| 5 | 尚市镇党委书记彭利波、党委副书记、镇长陈梅任期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期经济责任落实情况 | 任期开始至审计通知书下发日止 | 经责局 | 吴娟 郭冰清 | ||||
| 6 | 尚市镇领导干部自然资源资产任期审计 | 县委审计委员会 | 任期自然资源次产管理情况 | 任期开始至审计通知书下发日止 | 经责局 | 吴娟 郭冰清 | ||||
| 7 | 县人力国资源和社会保障局财政预算执行审计全覆盖 | 县委审计委员会 | 本级及二级单位预算执行情况 | 上一审计期至2020年12月底 | 经贸股 | 许俊华 谢倩娴 | ||||
| 8 | 随县教育书记、局长杨光明任期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期内本级及二级单位经济责任落实情况 | 任期开始至审计通知书下发日止 | 经贸股 | 许俊华 谢倩娴 | ||||
| 9 | 随县机关事务管理中心主任齐泽东期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期内本级及二级单位经济责任落实情况 | 任期开始至审计通知书下发日止 | 经贸股 | 许俊华 谢倩娴 | ||||
| 10 | 环潭镇原党委书记涛、党委副书记、镇长甘青任期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期经济责任落实情况 | 任期开始至审计通知书下发日止 | 计算机中心 | 陈静文 史泽文 | ||||
| 11 | 小林镇原镇长甘军林任期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期经济责任落实情况 | 任期开始至结束日止 | 计算机中心 | 陈静文 史泽文 | ||||
| 12 | 随县信息化建设专项资金审计 | 湖北省审计厅 | 促进信息化建设水平 提高专项资金使用绩效 | 以审计厅审计通知书为准 | 计算机中心 | 陈静文 史泽文 | ||||
| 13 | 县交通局财政预算执行审计全覆盖 | 县委审计委员会 | 本级及二级单位预算执行情况 | 上一审计期至2020年12月底 | 法规股 | 张微微 刘 叶 | ||||
| 14 | 县招商局财政预算执行审计全覆盖 | 县委审计委员会 | 本级及二级单位预算执行情况 | 上一审计期至2020年12月底 | 法规股 | 张微微 刘 叶 | ||||
| 15 | 税收征管审计 | 湖北省审计厅 | 促进税务依法履职 提高预算管理水平 | 以审计厅审计通知书为准 | 社保股 | 彭洪海 郑清华 曹伟 | 配合审计 不出报告 | |||
| 16 | 殷店镇财政预算执行审计全覆盖 | 县委审计委员会 | 本级及所属单位预算执行情况 | 上一审计期至2020年12月底 | 社保股 | 彭洪海 郑清华 曹伟 | ||||
| 17 | 随县一中原校长熊贵忠任期经济责任审计 | 县委组织部 | 任期经济责任落实情况 | 任期开始至结束日止 | 社保股 | 彭洪海 郑清华 | ||||
| 18 | 随县农村公路“455”安防工程项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设 提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 行政事业股 | 童国稳 祁娜娜 | 7484.53 | |||
| 19 | 随县均洪线提档升级改造工程项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设 提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 行政事业股 | 童国稳 祁娜娜 | 2037.61 | |||
| 20 | 随县封江收费站至高城连接线路面大修工程项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设 提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 行政事业股 | 童国稳 祁娜娜 | 1814.69 | |||
| 21 | 随县2019年小型水库除险加固煞尾工程项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设 提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 行政事业股 | 童国稳 祁娜娜 | 655.6 | |||
| 22 | 随县厉山老城区改造配套雨污水管网工程二期项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设 提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 农业资源股 | 周伟 黄继华 | 1498.17 | |||
| 23 | 随县生活垃圾处理场二期工程 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设 提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 农业资源股 | 周伟 黄继华 | 673.53 | |||
| 24 | 随县2020年高标准农田建设项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设 提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 农业资源股 | 周伟 黄继华 | 12700 | 可统筹全局审计资源同时开展审计 | ||
| 25 | 乡村产业发展专项资金审计 | 随州市审计局 | 推进乡村振兴实施 加强预算绩效管理 | 2021.3-2021.6 | 农业资源股 | 周伟 黄继华 | 配合审计 不出报告 | |||
| 26 | 随县经济开发区星炬社区排水设施改造提升工程及市政路网（西区）2-12路建设工程项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设 提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 投资审计局 | 周哉洪 方龙州 | 1061.9 | |||
| 27 | 厉山镇老年人日间照料中心项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设 提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 投资审计局 | 周哉洪 方龙州 | 981.95 | |||
| 28 | 三里岗镇“两桥一路”工程建设项目 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设 提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.12 | 投资审计局 | 周哉洪 方龙州 | 800 | |||
| 29 | 随县天河口区域风电场项目征地拆迁资金财务收支情况审计 | 县委审计委员会 | 促进投资项目建设 提高资金使用绩效 | 2021.4-2021.6 | 投资审计局 | 周哉洪 方龙州 | 配合审计 不出报告 | |||
| 30 | 备 注 | 临时交办项目审计 | 投资项目根据县委审计委员会主要领导交办的时间顺序，结合各单位开工及结算的情况，研究确定聘请协审机构审计或由三个投资审计小组实施审计。非投资项目根据县委审计委员会主要领导交办的时间顺序，由五个非投资审计小组按顺序组织实施。 | |||||||
| 审计统计口径 | 全局审计统计工作由办公室（综合科）负责，年度统计时间节点与省厅综合处保持一致，考虑逐级上报时差、各提前两天作为我局的统计时间；即上年的12月20日到第二年的12月19日。 | |||||||||
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