目   录

第一部分 随县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随县退役军人事务局2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、“三公”经费支出说明

四、机关运行经费支出说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府基金情况说明

八、2021年度预算绩效情况的说明

第三部分 随县退役军人事务局2021年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分  随县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责（根据随县文〔2018〕13号文件）

（一）参与制定退役军人服务管理工作的规范性文件及有关措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套措施并组织落实。

（五）组织协调落实全县移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病有残军人相关工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织开展军供服务保障工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随县籍烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）组织开展全县退役军人服务管理工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）职能转变。县退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

根据随县文〔2018〕13号文件，县退役军人事务局机关核定行政编制7名（设局长1名，副局长2名），现在编在岗7名。内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和军休管理股（就业创业）、拥军优抚和褒扬纪念股4个科室。所属事业单位2个，分别为随县退役军人服务中心、随县民兵训练保障中心。

第二部分 随县退役军人事务局2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度事务局和中心汇总收入189.52万元，其中财政拨款收入189.52万元，年初结转和结余0万元。本级收入95.73万元，其中财政拨款收入95.73万元、年初结转和结余0万元。

2020年度事务局和中心汇总收入258.64万元，其中财政拨款收入258.64万元，年初结转和结余0万元。2021年本级收入103.1万元，其中财政拨款收入103.1万元，年初结转和结余0万元。

2021年度事务局和中心汇总收入比上一年度收入减少26.72％，主要原因是厉行节约，节省开支。

二、支出决算情况说明

2021年度汇总支出189.52万元，其中：基本支出181.96万元，公用经费支出7.56万元，年末结转和结余0万元。本级支出95.73万元，其中：基本支出95.73万元，年末结转和结余0万元。

2020年度汇总支出258.64万元，其中：基本支出250.24万元，公用经费支出8.4万元，年末结转和结余0万元。本级支出103.1万元，其中：基本支出103.1万元，年末结转和结余0万元。

2021年度事务局和中心汇总支出比上一年度减少26.72％，主要原因是厉行节约，节省开支。

三、“三公”经费支出说明

2021年“三公”经费决算0万元，年初预算0万元，同比无增减，主要原因是：单位成立时间较短，暂无三公经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与年初预算比无增减，主要原因是：2021年无组团及人员因公出国（境）。

2、公务接待费0万元，共接待0批次0人。与年初预算比无增减，主要原因是：严格按要求压减“三公”经费预算，压减公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，　与年初预算比无增减，

主要原因是：2021年未购置公务用车。

2020年度“三公”经费为0.3万元，主要用于招待费支出。2021年度比上一年度三公经费减少了0.3万元，主要原因是：单位有内部食堂。

1. 机关运行经费支出说明

本部门2021年度汇总机关运行经费支出7.56万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.84万元，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

2020年度汇总机关运行经费支出8.4万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

2021年比上一年度支出减少0.84万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减开支。

五、政府采购支出说明

2021年县退役军人事务系统政府采购为0。主要原因是县退役军人事务局是新成立的单位，办公设备在成立之初均已采购到位。

六、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门固定资产总额39.38万元，其中：公务用车车辆0台，0万元；单位价值10万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值20万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

七、政府基金情况说明

本年度本部门无政府性基金预算收支情况，年初预算数为0，与上年相比无增减变动情况。。

八、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县退役军人事务局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目5个，资金2336万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金管理、使用规范，会计核算真实精准，各项目绩效目标基本完成，项目可持续性强。

组织开展2021年度整体支出绩效评价，从评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，退役军人事务工作服务效率有效提升，较好地完成了全年工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

项目（绩效目标）自评表

项目（绩效目标）自评表

项目（绩效目标）自评表

项目（绩效目标）自评表

项目（绩效目标）自评表

（三）绩效评价结果应用情况

对照绩效评价自评发现的问题，我们将进一步加强预算管理，科学编制预算，合理使用财政资金，确保当年项目资金利用到位，减少指标跨年结转。同时加强项目过程管理，及时发现并更正项目在执行中出现的问题，加大预算执行力度，确保项目绩效目标如期完成。

第三部分 随县退役军人事务局2021年部门决算公开（见附件）

附注说明：因本局成立时间短，无三公经费支出。

附注说明：无政府性基金支出

附注说明：：无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分 名词解释

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释。

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。