目  录

第一部分 随县卫健局（汇总）部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费预算及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金支出预算情况

七、项目支出预算

八、政府采购预算安排情况

九、国有资本经营预算情况

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

第二部分随县卫健局（汇总）2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分 随县卫健局（汇总）部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国民健康政策，负责起草卫生健康、中医药事业发展规范性文件，拟订全县卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。协调推进健康随县建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织实施国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，执行国家药典。配合相关部门做好食品安全风险监测评估和食品安全地方标准跟踪评价工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善落实计划生育政策。

(九)负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)拟定实施中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推户中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全县中医药资源普查。

(十一)负责县保健对象的医疗保健工作，承担全县性重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

随县卫生健康局内设12个股室：办公室(宣传股)、政工人事股、规划财务与信息股、政策法规监督股(行政审批股)、行政审批股、疾病预防控制股(县卫生应急办公室)、医政医管股(县国防动员委员会医疗卫生办公室)、基层卫生与妇幼保健股、老龄健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、健康随县建设办公室、基本药物股。

纳入部门预算管理单位共24个：县人民医院、县第二人民医院、县中医医院、县妇幼保健院、县疾控中心、县急救中心、县流动人口计划生育管理站和17个乡镇卫生院。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

部门汇总收入总预算5315.72万元，均为一般公共预算收入，较上年减少1417.35万元，减幅21.05%，主要原因：减少电子票据系统采购、宫颈癌筛查、人民医院运行补助3个项目预算，计生事业费项目改为财政局社保股待编预算；退休导致在职人员减少。

（二）支出预算情况

汇总支出总预算5315.72万元，其中基本支出1738.92万元（人员经费1648.56万元、公用经费90.36万元），减少34.15万元，减幅1.93%，主要原因：退休导致在职人员减少；项目支出3576.8万元，同比减少1383.2万元，减幅27.89%，主要原因：减少电子票据系统采购、宫颈癌筛查、人民医院运行补助3个项目预算，计生事业费项目改为财政局社保股待编预算。

按支出功能分类：社会保障和就业支出223.59万元，较上年的预算资金总额减少75.18万元，同比减幅25.16%，主要原因：退休导致在职人员减少；卫生健康支出4965.06万元，较上年的预算资金总额减少1388.8万元，同比减幅21.86%，主要原因：减少电子票据系统采购、宫颈癌筛查、人民医院运行补助3个项目预算，计生事业费项目改为财政局社保股待编预算；住房保障支出79.07  80.45万元，较上年的预算资金总额减少1.38万元，同比减幅1.72%，主要原因：退休导致在职人员减少。

四、机关运行经费预算及增减变化情况

部门汇总机关运行经费90.36万元，较上年减少1.64万元，减幅1.78%，主要原因：退休导致在职人员减少。从构成情况看，其中:办公费2.85万元、印刷费0.85万元、水费1.45万元、电费2.85万元、邮电费1.43万元、取暖费0.85万元、物业管理费2.55万元、差旅费2.85万元、因公出国出境0.85万元、维修费0.85万元、租赁费0.85万元、会议费1.85万元、培训费0.85万元、公务接待费3.35万元、被装购置费0.85万元、劳务费0.85万元、委托业务费0.85万元、工会经费0.85万元、福利费1.03万元、公务用车运行费0.85万元、其他交通费用14.38万元、其他商品和服务支出46.43万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

部门汇总“三公”经费预算5.05万元，较上年减少0.23万元，基本持平。其中：

因公出国（境）费支出0.85万元，增加0.85万元；

公务接待费支出3.35 4.39万元，减少1.04万元；

公务用车购置费支出0万元，无增减；

公务用车运行费支出0.85万元，增少0.04万元。

六、政府性基金支出预算情况

本年度部门政府性基金支出预算0万元，无增减。

七、项目支出预算

部门项目支出预算3576.8万元，其中非税收入120万元、资产处置收入5.8万元。同比减少1383.2万元，减幅27.89%，主要原因：减少电子票据系统采购、宫颈癌筛查、人民医院运行补助3个项目预算，计生事业费项目改为财政局社保股待编预算。

八、政府采购预算安排情况

本年度部门货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元。

九、国有资本经营预算情况

本年度部门国有资本经营预算支出0万元，无增减。

十、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：（1）不断加强公共卫生服务体系建设，卫生健康服务基础设施和能力水平提质增效，更好地满足人民群众多样化、多层次健康需求；（2）提升居民健康水平，促进人口长期均衡发展。

年度目标：（1）加强公共卫生服务体系建设，不断提高医疗服务水平，满足人民群众的健康需求；（2）计划生育管理服务能力进一步增强。

2.长期目标

长期目标1：不断加强公共卫生服务体系建设，卫生健康服务基础设施和能力水平提质增效，更好地满足人民群众多样化、多层次健康需求。具体指标设置为：

产出指标：每千人口床位数5.7张；每千人口执业（助理）医师数2.2人；每千人口注册护士数2.5人；每万人口全科医生数5人，上述指标设立依据是随县卫生健康事业发展“十四五”规划。

长期目标2：提升居民健康水平，促进人口长期均衡发展。具体指标设置为：

产出指标：人均期望寿命79.5岁；婴儿死亡率≤5‰；5岁以下儿童死亡率≤6‰；孕产妇死亡率≤10/10万；上述指标设立依据是随县卫生健康事业发展“十四五”规划。

(二)重点项目绩效目标编制情况

本年度部门预算项目绩效申报17个项目，总金额3451万元。其中：基本公共卫生服务项目补助1263万元，基本药物制度补助1033万元，在岗乡村医生养老保险补助110万元，重大传染病防控经费80万元，到龄离岗乡村医生生活补贴410万元，乡村医生定向委托培养补助32万元，乡村医生工作经费补助238万元，在岗乡村医生学历提升补助48万元，职业安全健康督查、职业病防治经费10万元，预防性体检经费30万元，爱卫、创卫工作经费10万元，严重精神障碍患者救治救助经费63万元，卫生事业单位公开招聘工作经费10万元，委托性卫生防疫费10万元，卫生监测项目经费50万元，征兵体检项目经费14万，随县急救中心运行经费40万元。

基本公共卫生服务项目补助：

1.项目主要内容

免费为城乡居民提供高血压、糖尿病、老年人、预防接种、孕产妇、0-6岁儿童、严重精神障碍、健康教育等项目健康服务。

2.项目绩效总目标

认真执行国家卫健委、财政部、中医药局《关于做好2024年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2024]31号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》文件精神，逐步实现基本公共卫生服务均等化，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病和慢性病的发生，提高城乡居民健康水平。2025年预算安排1263万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

3.项目绩效指标设置情况

产出指标:居民规范化电子健康档案覆盖率≥65%;免疫规划疫苗接种率、7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率、肺结核患者管理率≥90%；65岁及以上老年人健康管理率、高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率≥70%；严重精神障碍患者规范管理率≥80%；老年人中医药健康管理率≥75%；传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。

社会效益:城乡居民公共卫生服务差距，城乡居民公共卫生服务象综合知晓率≥55%。

乡村医生定向委托培养补助经费：

1.项目主要内容

认真执行《关于印发随州市乡村医生定向委托培养工作实施方案的通知》(随政办函〔2021〕11号)、《随县进一步提升基层医疗卫生服务能力补齐公共卫生短板实施方案的通知》(随县政办函〔2021〕19号)文件精神，加强健康素养促进和监测工作，围绕“健康随县2030”主要发展指标，力争城乡居民健康素养水平提升。2025年预算安排32万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标

根据《随州市乡村医生定向培养工作实施方案的通知》，2021年至2023年，以“定向招生、定向培养、定向就业、政府补贴”方式，用三年时间在全县范围内招收培养150名医疗卫生事业的学生，通过3年医学相关专业大专教育，培养一批具备大专学业，下得去、留得住，能扎根基层服务的乡村医生;大力开展健康随县和健康素养促进工程。

3.项目绩效指标设置情况

产出指标:乡村医生定向培养县本级配套补贴标准达到4500元/人/年;大学生村医委培生生活补助到位率100%;三年定向培养合格乡村医生人数≥150名;以上指标设立依据是随政办函〔2021〕11号文件规定。

社会效益:乡村医生定向培养满足农村居民健康需要，以上指标设立依据是随政办函〔2021〕11号文件规定。

十一、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本年度部门政府性基金预算支出0万元。

本年度部门政府采购预算0万元。

（二）对其他情况的说明

本年度部门无政府性基金预算，无政府采购预算。

十二、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第二部分 随县卫健局（汇总）2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表