目      录

第一部分 随县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、“三公”经费支出说明

四、机关运行经费支出说明

五、政府采购支出说明

六、政府性基金收支情况说明

七、国有资本经营支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、2021年度预算绩效情况说明

第三部分　随县应急管理局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分　名词解释说明

内容部分：

第一部分 随县应急管理局概况

一、部门主要职责

根据县政府批准的三定方案，我局主要职责：

（一）负责应急管理工作，指导全县各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助上级组织重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

（八）指导协调消防工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇（场）、风景名胜区、经济开发区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十七）承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十八）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）人员与机构设置

随县应急管理局行政编制13个，现行政在职8人，机关工勤1人，军转士官3人，退休4人。下属二级预算单位2个，安全生产监察大队，设编制9个，事业在职9人，以钱养事人员1人，临时聘用人员2人；应急物资储备中心，编制3个，在职1人。均为财政全额拨款的事业单位。

（二）内设机构

随县应急管理局内设9个股室：办公室、应急指挥中心、法规与宣传教育股（行政审批股）、综合减灾救灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合股。

纳入随县应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．随县应急管理局（本级）

2．随县安全生产监察大队（下属二级单位）

3．随县应急物资储备中心（下属二级单位）

第二部分　随县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、本年度总收入1546.33万元（年初结转470.37万元，本年财政拨款收入1075.96万元），本年度总支出1516.66万元，结余29.67万元。上年度总收入1484.17万元，年度总支出1013.8万元，结余470.37万元。本年度较上年收入增加62.16万元，增加5％，支出增加502.86万元，增加34％。主要原因是：中央及省级自然灾害救助等专项资金根据当年灾情发生现实情况下拨，资金下拨与灾民救助支出均较上年增加。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1546.33万元。与2020年度相比，收、支总计各增加62.16万元，增长5％，主要原因是：中央及省级自然灾害救助等专项资金根据当年灾情发生现实情况下拨，资金下拨与灾民救助支出均较上年增加。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1546.33万元，比2020年度决算数增加62.16万元，增长5％，主要原因是：中央及省级自然灾害救助等专项资金根据当年灾情发生现实情况下拨，资金下拨与灾民救助资金均较上年增加。

三、“三公”经费支出说明

2021年随县应急管理局“三公”经费决算4.37万元，年初预算为9万元，决算比年初预算减少4.63万元，同比减少51％，2020年“三公”经费决算数为4.59万元，本年较上年减少0.22万元，减少5％。主要原因是：我单位厉行节约，符合三公经费每年递减的原则。其中：

1、因公出国（境）费决算0万元，年初预算0万元；因公出国（境）组次0，人数0。原因为我单位没有需要因公出国（境）的事项。

2、公务接待费2.46万元，年初预算5万元，决算比预算减少2.54万元，原因为本单位厉行节约；2020年公务接待费决算数为1.37万元，本年较上年增加1.09万元，增加45％。主要原因是：2020年疫情爆发，公务接待活动次数大幅度降低，本年疫情缓解，各级检查督察与工作联系相应增加。本年公务接待批次44余次，人数319人。

3、公务用车购置及运行维护费决算1.91万元，其中公务车购置费0万元、公务车运行维护费1.91万元；年初预算4万元，其中公务车购置费0万元、公务车运行维护费4万元，决算比预算减少2.09万元。2020年公务用车购置及运行维护费决算3.23万元，其中公务车购置费0万元、公务车运行维护费3.23万元．本年比上年减少1.32万元，原因为本年由于工作需要，使用公车平台车辆较多。

4、我局机关2012年购置公务车一辆、下属二级单位安全生产监察大队2010年购置公务车一辆，车改后局机关未保留车辆，安全生产监察大队保留一辆公车。

四、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出479.29万元，比年初预算增加324.53万元，增加67％。主要原因是：1、预算本身有缺口，加上本年增人及工资改革，工资福利支出增加；2、委托业务费增加，为机关办公楼与应急救灾物资仓库整修支出增加。

具体支出如下：一是人员经费333.24万元，具体包括基本工资148.29万元、津贴补贴76.15万元、伙食补助费12.93万元、养老保险35.14万元、医疗保险16.24万元、其他社会保障费0.88万元、住房公积金37.43万元、救济费6.18万元；二是公用经费146.05万元，具体包括办公费14.28万元、印刷费2.86万元、水费0.72万元、电费11.31万元、差旅费10.1万元、维修费3.69万元、会议费2.43万元、培训费0.47万元、公务接待费2.46万元、劳务费1.6万元、委托业务费73.79万元、工会经费15.22万元、其他交通费5.31万元、税金0.76万元、设备购置费1.05万元。

五、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额841.74万元，比上年增加819.41万元，原因为第一、本年度有中央转移支付的灾害防治资金采购设备下拨各乡镇；第二、新建了应急物资储备仓库；第三、进行了全国第一次自然灾害风险普查。其中：政府采购货物支出391.05万元、政府采购服务支出450.69万元。授予中小企业合同金额840.69万元，占政府采购支出总额的99％，其中：授予小微企业合同金额840.69万元，占政府采购支出总额的99％。

六、政府性基金收支情况说明

我单位本年无政府性基金收支情况。

七、国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

我单位本年无国有资本经营支出情况。

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，随县应急管理局共有车辆1辆，所属为二级单位安全生产监察大队，价值27.15万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金109万元，占一般公共预算项目支出总额的74％。从评价情况来看，1．项目设置目的明确；2．长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3．项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4．绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5．项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

应急救援支出（含自然灾害救助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算100％，主要产出和效益是：一是安全生产监管覆盖率达到100％；二是安全生产标准化企业达标率达到100％；三是建成1个自然灾害管理系统；四是建成20个应急救援队伍；五是建成1个防灾减灾示范社区；六是各类安全生产事故减少和经济损失减少；七是自然灾害受灾群众生活物资基本保障。发现的问题及原因：20个专业应急救援队伍未能建成，原因是各乡镇应急管理站改革未完成，人员和机构都未到位。下一步改进措施：尽快督促各镇建立应急管理站，配备人员装备，履行职能。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。项目绩效设置目的明确、目标科学明确，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学合理，项目资金预算和绩效目标匹配。

部门绩效评价结果拟应用情况。完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理，实现绩效设定目标。

第三部分　随县应急管理局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：随县应急管理局2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

说明：随县应急管理局2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第四部分　名词解释说明

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。