目    录

第一部分 随县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 随县应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助上级组织重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

（八）指导协调消防工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇（场）、风景名胜区、经济开发区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十七）承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

随县应急管理局内设9个股室：办公室、应急指挥中心、法规与宣传教育股（行政审批股）、综合减灾救灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合股。

纳入随县应急管理局2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：随县应急管理局（本级）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：随县应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1853.8万元。2022年度收、支总计均为1825.33万元，2023年与2022年度相比，收、支总计各增加28.47万元，增长2%，主要原因是：1.2022年有800万的“全国第一次自然灾害风险普查经费”项目我单位账户上支出，2023年该项目经费790万元由财政直接下拨各使用单位，未经过我单位账户；2.增加了县政府下拨的820余万元的政府性基金用于消防车辆与装备购置项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1853.8万元，与2022年度相比，收入合计增加28.47万元，增长2%。其中：财政拨款收入1853.8万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1732.18万元，与2022年度相比，支出合计减少93.15万元，减少5.2%。其中：基本支出482.88万元，占本年支出27.88%；项目支出1249.31万元，占本年支出72.12%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1853.8万元。2022年度财政拨款收、支总计均为1825.33万元，2023年与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.47万元，增长2%，主要原因是：1.2022年有800万的“全国第一次自然灾害风险普查经费”项目我单位账户上支出，2023年该项目经费790万元由财政直接下拨各使用单位，未经过我单位账户；2.增加了县政府下拨的820余万元的政府性基金用于消防车辆与装备购置项目。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1030.6万元，比2022年决算数减少了794.73万元，减少了44%，主要原因是：2022年有800万的“全国第一次自然灾害风险普查经费”项目我单位账户上支出，2023年该项目经费790万元由财政直接下拨各使用单位，未经过我单位账户；政府性基金收入823.21万元，比2022年度决算数增加823.21万元，增加100%，主要原因是：增加了县政府下拨的820余万元的政府性基金用于消防车辆与装备购置项目，此项目为一次性项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出910.78万元，占本年支出合计的52.58%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少914.55万元。减少50%。主要原因是：2022年有800万的“全国第一次自然灾害风险普查经费”项目我单位账户上支出，2023年该项目经费790万元由财政直接下拨各使用单位，未经过我单位账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出910.78万元，主要用于灾害防治与应急管理方面，占总支出的52.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为986.37万元，支出决算910.78万元，完成年初预算的92.34%。其中：灾害防治与应急管理方面年初预算为986.37万元，支出决算为910.78万元，完成年初预算的92.34%。

1.灾害及应急管理支出(类)应急管理事务（款）应急管理事务（项），年初预算为196.37万元，支出决算为875.78万元，完成年初预算410.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增了一次性项目“应急指挥中心工程建设”，数额较大，该项目是以乡投公司为主体的建设项目，预算在乡投公司，但资金从我单位账户开支。

3.灾害及应急管理支出(类)自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项），年初预算为790万元，支出决算为35万元，完成年初预算的4.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年有800万的“全国第一次自然灾害风险普查经费”项目我单位账户上支出，2023年该项目经费790万元由财政直接下拨各使用单位，未经过我单位账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出482.88万元，其中：

人员经费347.08万元，主要包括：基本工资164.37万元、津贴补贴11.36万元、伙食补助费16.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.62万元、职业年金缴费4.13万元、职工基本医疗保险缴费22.07万元、其他社会保障费0.13万元、住房公积金60.9万元、其他工资福利支出11.24万元。

公用经费135.79万元，主要包括：办公费26.23万元、印刷费8.44万元、水费0.66万元、电费7.56万元、差旅费4.04万元、维修(护)费19.32万元、会议费2.97万元、公务接待费3.94万元、劳务费0.58万元、委托业务费33.88万元、工会经费13.43万元、公务车运行维护费3.16万元、其他交通费用2.33万元、税金及附加费用0.28万元、办公设备购置6.92万元，其他商品和服务支出2.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金收入823.21万元，支出821.41万元，占本年支出合计的47.42%，与2022年度相比，政府性基金支出增加821.41万元。增加100%。主要原因是：增加了县政府下拨的政府性基金用于消防车辆与装备购置项目，该项目为一次性项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度随县应急管理局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.1万元，完成预算的88.75%，较上年增加3.79万元，增加54.38%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：由于2022年年初机关没有车辆编制，编制预算时机关本级没有公务车运行维护经费预算，全部预算由二级单位执行，故2022年全部公务车运行维护费依旧在应急管理综合执法大队列支，机关没有相关支出。但因2022年政府批准局机关新购置了车辆，在以后的实际工作中机关本级也会产生公务车运行维护费，2023年年初预算时机关本级预算了公务车运行维护费，也按实际支出了公务车运行维护费，所以出现了2023年机关本级“三公”经费较2022年增长的现象，但机关和二级单位总数是下降的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。原因为我单位没有因公出国的任务需求。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为3.16万元，完成预算的79%；较上年增加3.16万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。我局机关公务车保有量为1，下属二级单位应急管理综合执法大队公务车保有量为1。

3.公务接待费预算为4万元，支出决算为3.94万元，完成预算的98.5%，较上年增加0.63万元，增长16%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。较上年增加的原因为迎接国家、省市等各级检查督导数量大幅度增加。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出3.94万元，接待对象主要是国家、省、市应急管理部门的巡查督导、检查和指导全县应急管理工作、各地同行部门的交流学习等工作餐费。2023年共接待国内来访团组34个，258人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出135.79万元，比上年决算数增加21.39万元，增加16%。主要原因是：第一，本年因办公楼年久失修，维护维修费增加；第二，本年增加了工作人员3名，各类运行费用均有增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1154.54万元，比上年增加949.88万元，增加177.27%，原因为本年新增加了2个一次性项目，分别为“应急指挥中心建设”与“消防装备车辆购置”。其中：政府采购货物支出821.41万元、政府采购工程支出331.54万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额438万元，占政府采购支出总额的37.94%，其中：授予小微企业合同金额438万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，随县应急管理局有车辆1辆，下属二级单位安全生产监察大队有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆、应急物资装载车辆1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个：应急救援物资装备购置、应急预案修编、抗旱物资购置下发、乡镇应急执法服装购置。资金96.46万元，占一般公共预算项目支出总额的7.72％，另外的1152.95万元的项目，为“应急指挥中心建设”与“消防装备车辆购置”，项目实施主体为乡投公司与消防大队，绩效评价由项目责任主体部门实施。

从评价情况来看，1.项目设置目的明确；2.长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3.项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4.绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5.项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。总的来说，能够科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。对绩效评价发现的问题督促相关股室落实问题整改、提升预算绩效管理水平，不断规范和改进工作，做到“边自评边整改”。督促相关处室结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在的问题与建议综合分析，强化评价结果的应用，不断将绩效自评结果应用工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门2023年无财政专项支出与转移支付支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。