目    录

一、基本职能

二、部门概况

三、2023年度预算编制情况

（一）收入预算总体情况

（二）支出预算情况

（三）机关运行经费执行情况说明

（四）三公经费预算情况

（五）政府采购执行情况

（六）政府性基金情况

（七）国有资本经营预算情况

四、支出预算安排情况

五、国有资产占用情况说明

六、2023年度预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、财政拨款“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算表

七、2023年预算绩效情况

八、名词解释

一、应急管理局基本职能

根据县政府批准的三定方案，我局主要职责：

（一）负责应急管理工作，指导全县各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助上级组织重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

（八）指导协调消防工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇（场）、风景名胜区、经济开发区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十七）承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十八）完成上级交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局要加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重大安全风险；二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失；三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制,坚决遏制较大及以上安全事故。

二、部门概况

县应急管理局行政编制13个，工勤编制1个，现在职11人，退休4人，下属二级预算单位3个，1、安全生产监察大队，设编制9个，在职10人（含1名以钱养事人员）；2、应急物资储备中心，编制3个，在职2人；3、气象防灾减灾中心，编制3个，在职1人。均为财政全额拨款的事业单位。

三、预算编制情况

（一）收入预算情况

本年度应急管理局机关收入预算总额（财政补助）为1118.37万元，较上年减少820.65万元，减少42%。主要原因为上年为应急体系建设年，有一次性项目经费下拨。

（二）支出预算情况

本年度应急管理局机关支出预算总额1118.37万元，其中：基本支出预算174.37万元（人员支出162.37万元，公用经费12万元），项目支出预算944万元。较上年预算安排的820.65万元，减少42%。主要原因为上年为应急体系建设年，有一次性项目经费下拨。

(三）机关运行经费执行情况说明

2023年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出的人员经费155.08万元，日常公用经费19.3万元，具体包括基本工资49.64万元，津补贴30.64万元，奖金38.74万元，养老保险13.48万元，医疗保险9.05万元，住房公积金10.88万元，其他社会保障费2.65万元，公用经费19.3万元，包括办公费0.5万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.5万元、差旅费1万元、维修费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.1万元、公务接待费3万元、劳务费0.2万元、工会经费0.1万元、委托业务费0.1万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费8.3万元。较上年增加8.5万元，原因为今年系统把公务员车改补贴计入了公用经费的其他交通费。

（四）三公经费预算情况（含下属二级单位）

2023年三公经费预算支出7万元，其中因公出国费用0万元，公务接待费3万元，公务车运行维护费4万元，比上年增加5万元，原因为去年年中政府特批新购置了两辆车，按实际工作需要，车辆运行维护费增加。

公务车购置费0万元，与上年持平。

（五）政府采购执行情况（含下属二级单位）

本年暂无政府采购项目预算

（六）政府性基金情况

本年部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况

县应急管理局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县应急管理相关工作。

基本支出，是用于机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

根据国家安全生产项目设定，应急管理局今年申报2个项目

1、自然灾害救助配套资金（地质灾害防治经费）154万元，主要用于组织应急救援演练、处理应急抢险事件、突发自然灾害救助、救灾物资发放等产生的各种费用。

2、第一次全国自然灾害风险普查经费790万元，主要用于该专项工作经费。

五、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，随县应急管理局国有资产总额347.86万元，其中流动资产0元，固定资产原值399.37万元，累计折旧51.51万元，固定资产净值347.86万元。在建工程0元，无形资产0元。

六、报表

七、2023年预算绩效情况

县应急局2023年总体绩效目标是深化应急体系改革创新，创新风险防范体系，提高综合执法能力，健全全县应急救援力量建设，做好森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。