随县医疗保障局2024年部门预算（汇总）

目   录

第一部分 随县医疗保障局2024年预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随县医疗保障局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市医疗保障局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随县医疗保障局2019年3月14号挂牌成立，根据《随县机构改革方案》和《中共随县县委随县人民政府关于随县机构改革的实施意见》县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导,主要职责是:

1、贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准,拟订我县相关措施、规划、标准并组织实施。

2、监督管理全县医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。

4、依据权限组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,承担医保目录准入相关工作。

5、组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施,负责药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成上级交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置情况

2024年纳入随县医保局预算编报范围的包括：县医保局机关（行政单位）全部收入和支出、医疗保障服务中心（事业单位）全部收入和支出、医疗保障基金核查中心（事业单位）全部收入和支出。其中，医保局机关构成为：办公室、规划财务和政策法规股、待遇保障和医药服务管理股、基金监管股；机关行政编制7名，实有在职行政编制7名。设局长1名，副局长1名，总会计师1名。县医保服务中心构成为：办公室、基金财务科、参保核定科、医药待遇审核结算科；单位事业编制38名，“以钱养事”公益岗位21个，退休3人，实有在岗人数57人。县医疗保障基金核查中心构成为：办公室、财务科、基金核查科；单位事业编制10名，实有在编在岗人数9名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年部门预算收入合计1228.56万元，较上年976.09万元增加252.47万元，增幅25.87%。其中：财政拨款1228.56万元，较上年976.09万元增加252.47万元，增幅25.87%。

收入预算增加的原因：一是调整了2024年部门预算编制口径，调增了工资福利支出预算标准；二是增加了非税收入（罚没收入）的预算；三是新增项目支出60万元（人保财险公司开展门诊慢特病业务经办服务费项目）。

（二）支出预算情况

2024年部门预算支出总计1228.56万元，较上年976.09万元增加252.47万元，增幅25.87%。按支出功能分类：一般公共服务支出0.47万元，较上年增加0.47万元，增幅100%；社会保障和就业支出128.98万元，较上年64.84万元增加64.14万元，增幅98.92%；卫生健康支出1046.76万元，较上年860.37万元增加186.39万元，增幅21.66%；住房保障支出52.35万元，较上年50.88万元增加1.47万元，增幅2.89%。

支出预算增加的原因：一是调整了2024年部门预算编制口径，调增了工资福利支出预算标准；二是增加了非税收入（罚没收入）的预算；三是新增项目支出60万元（人保财险公司开展门诊慢特病业务经办服务费项目）。

（三）一般公共预算支出情况

2024年部门一般公共预算财政拨款支出总计1228.56万元，较上年976.09万元增加252.47万元，增幅25.87%。按支出功能分类：一般公共服务支出0.47万元，较上年增加0.47万元，增幅100%；社会保障和就业支出128.98万元，较上年64.84万元增加64.14万元，增幅98.92%；卫生健康支出1046.76万元，较上年860.37万元增加186.39万元，增幅21.66%，其中：基本支出796.76万元，较上年720.37万元增加76.39万元，增幅10.6%，项目支出250万元，较上年140万元增加110万元，增幅78.57万元；住房保障支出52.35万元，较上年50.88万元增加1.47万元，增幅2.89%。

一般公共预算支出增加的原因：一是调整了2024年部门预算编制口径，调增了工资福利支出预算标准；二是增加了非税收入（罚没收入）的预算；三是新增项目支出60万元（人保财险公司开展门诊慢特病业务经办服务费项目）。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年部门公用经费预算102.23万元，较上年98.16万元增加4.07万元，增幅4.15%。其中：办公费30万元，较上年增加1万元；印刷费9.8万元较上年减少7.2万元；水费1.2万元，较上年增加1.2万元；电费1.3万元，较上年增加1.3万元；邮电费3.1万元，较上年增加1.44万元；物业管理费1.4万元，较上年减少0.4万元；差旅费6.5万元，较上年增加0.52万元；维修（护）费0.5万元，较上年增加0.5万元；租赁费3.5万元，较上年增加3.5万元；公务接待费2.5万元，较上年减少3万元；委托业务费1.3万元，较上年减少0.7万元；工会经费18.7万元，较上年增加2.41万元；福利费0.65万元，较上年增加0.03万元；其他交通费用9.28万元，较上年减少0.36万元；其他商品和服务支出12.5万元，较上年增加12.5万元。

机关运行经费增加的原因是：人员的变动，导致机关运行经费预算增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随县医保局一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.5万元，比上年12.77万元减少10.27万元，同比减少80.42%，主要原因是：节约开支，严格控制“三公”经费支出。

六、政府采购预算安排情况

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。2024年，随县医疗保障局本级安排政府采购预算支出金额10万元，其中：委托业务费1.1万元、办公费8.9万元。

七、国有资产占用情况

随县医疗保障局无自己的办公用房，目前使用的是县人力资源和社会保障局的办公用房，无公务用车，无100万元以上大型设备，无在建工程、无形资产、对外投资情况。2024年初本部门资产总额41.28万元，较上年43.1万元减少1.82万元，降幅为4.22%。其中流动资产2.8万元，较上年2.41增加0.39万元；固定资产净值38.48万元，较上年40.69万元减少2.21万元。国有资产减少的主要原因是增加了固定资产累计折旧。

八、重点项目预算绩效情况

县医疗保障局高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为坚持以人民健康为中心，坚持保基本、可持续、全覆盖，坚持“尽力而为、量力而行”，突出制度建设主线，深化医疗保障制度改革，推动我县医疗保障制度更加成熟、更加定型，实现医疗保障事业高质量发展。年度目标为：落实全民参保计划；打造优质高效便捷医保经办服务；深化医保支付方式改革；加强医保基金预决算管理；健全基金监管长效机制，创新基金监管方式，严厉打击欺诈骗保行为。

2、长期绩效目标：

3、年度目标：

（二）重点项目绩效目标编制情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出，与往年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

其他卫生健康管理事务支出（项） ：反映除上述项目以外，其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4、社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局本级和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、基本支出：指用于医疗保障局本级和所属二级单位人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。

6、项目支出：指医疗保障局本级及所属二级单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公经费”：纳入财政预决算管理的"三公经费"， 是指部门用财政拨款安排的因公 出国（境） 费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第二部分  随州市医疗保障局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表