目　  　录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县自然资源和规划局（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县自然资源和规划局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

随县自然资源和规划局于2019年3月28日正式挂牌成立。其部门主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和土地、矿产国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查。负责自然资源调查监测评价成果的监督和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘　、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料交集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产等。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。

（十）负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。

（十一）地质灾害预防和治理。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十四）负责自然资源督察和行政执法工作。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）负责科技发展工作。

（十六）承担县相关议事机构日常工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央和省、市县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自在资源提供科学指引。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。切实加大生态系统保护办度，实施重要生态系统保护和修复工程。

二、部门基本情况

随县自然资源和规划局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行决算管理，经费来源由财政全额拨款。全局内设7个职能科室，19个国土所，12个直属单位。局本级定编人数10人，实有在职行政编人员7名，工勤编1名，退休人员3名。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7295.41万元。与2022年度相比，收、支总计增加335.20万元，增长4.8％，主要原因是本年度较上年度人员经费增加了事业单位单列核定绩效和退休人员统筹待遇补贴财政补助经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

  　2023年度收入合计7295.41万元，与2022年度相比，收入合计增加354.59万元，增长5.1％。其中：财政拨款收入5405.92万元，占本年收入74.1％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入222.42万元，占本年收入3.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入1667.07万元，占本年收入22.9％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7295.41万元，与2022年度相比，支出合计增加335.20万元，增长4.8％。其中：基本支出3188.36万元，占本年支出43.7％；项目支出4107.05万元，占本年支出56.3％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5405.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2403.90万元，增长80.1％。主要原因是2023年度省级基本农田保护项目经费在一般公共预算财政拨款项目支出决算中列示，而2022年度省级基本农田保护项目经费在项目支出决算中列示，导致产生差异。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5405.92万元，比2022年度决算数增加2403.90万元，增长80.1％，主要原因是2023年度省级基本农田保护项目经费在一般公共预算财政拨款项目支出决算中列示，而2022年度省级基本农田保护项目经费在项目支出决算中列示，导致产生差异。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是本单位本年度无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是本单位本年度无此项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5405.92万元，占本年支出合计的74.1％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2403.90万元，增长80.1％，主要原因是2023年度省级基本农田保护项目经费在一般公共预算财政拨款项目支出决算中列示，而2022年度省级基本农田保护项目经费在项目支出决算中列示，导致产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5405.92万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出类支出决算数为193万元，占3.57％。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、在乡复员、退伍军人生活补助。

2．卫生健康支出类支出决算数为48.38万元，占0.9％。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

3．农林水支出类支出决算数为56.5万元，占1.04％。主要用于森林资源培育。

4．自然资源海洋气象等支出类支出决算数为4201.77万元，占77.73％。主要用于行政运行、一般行政管理事务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、事业运行。

5．住房保障支出类支出决算数为8.12万元，占0.15％。主要用于住房公积金。

6．灾害防治及应急管理支出类支出决算数为898.15万元，16.61占％。主要用于地质灾害防治、其他自然灾害防治支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3513.61万元，支出决算为5405.92万元，完成年初预算的153.9％．其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为94.73万元，支出决算数为102.44万元，完成年初预算的108.14％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是收到调整随县机关事业单位养老保险2022年第一批缴费基数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为27.56万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是收到2022年度及2023年1－7月机关事业单位职业年金虚转实资金。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算数为63万元，支出决算数为63万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是预算考虑较充分、计划周全合理、项目严格按照计划执行。

2．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为6.75万元，支出决算数为6.75万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是预算考虑较充分、计划周全合理、项目严格按照计划执行。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为42.73万元，支出决算数为41.63万元，完成年初预算的97.43％，支出决算数低于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是支出决算数未低于年初预算数的95％，增减变动在可控范围内。

3．农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为0万元，支出决算数为56.5万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是本年度收到省级资金启动园林草地分等级工作专项经费。

4．自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为177.89万元，支出决算数为199.75万元，完成年初预算的112.29％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是收到2022年度立项争资突出单位奖励资金15万元、2022年工资调整预算追加2.20万元、2022年机关事业单位退休人员统筹待遇追加4.53万元、2022年绩效奖调整追加及2023年事业单位在职人员单列核定绩效工资、机关工人绩效奖金0.13万元。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为9.17万元，支出决算数为9.17万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是预算考虑较充分、计划周全合理、项目严格按照计划执行。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算数为332万元，支出决算数为332万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是预算考虑较充分、计划周全合理、项目严格按照计划执行。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为238.55万元，支出决算数为691.89万元，完成年初预算的290.04％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是本年度收到省级资金2022年和2023年度永久基本农田保护项目资金。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算数为911万元，支出决算数为759.78万元，完成年初预算的83.40％，支出决算数低于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是年初预算随县自然资源统一确权登记265万元，本年度结余115.2万元。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算数为863万元，支出决算数为1249.99万元，完成年初预算的144.84％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是收到省级下达随县均川镇均河口辉绿岩矿等三个废弃矿山地质环境恢复治理项目资金391万元。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为766.67万元，支出决算数为959.19万元，完成年初预算的125.11％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是本年度人员经费支出中包含2022年和2023年工资调整预算追加、2022年机关事业单位退休人员统筹待遇追加、2022年绩效奖调整追加及2023年事业单位在职人员单列核定绩效工资、机关工人绩效奖金。

5．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为8.12万元，支出决算数为8.12万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是预算考虑较充分、计划周全合理、项目严格按照计划执行。

6．灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算数为0万元，支出决算数为820.99万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是本年度收到中央下达2022年中央自然灾害防治体系建设补助资金707.91万元、省财政厅下达2022年度省级地质灾害防治专项资金479.76万元。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为77.16万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是收到财政下达第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费77.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1412.61万元，其中：

人员经费1312.43万元，，主要包括：基本工资321.03万元、津贴补贴123.27万元、奖金217.03万元、伙食补助费13.75万元、绩效工资209.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.76万元、职业年金缴费17.41万元、职工基本医疗保险缴费71.21万元、公务员医疗补助缴费0.89万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金73.02万元、其他工资福利支出5.9万元、其他对个人和家庭的补助125.46万元。

公用经费100.18万元，主要包括：办公费9.12万元

、印刷费16.8万元、水费0.19万元、电费0.5万元、邮电费1.09万元、差旅费11.43万元、维修（护）费4.52万元、租赁费0.79万元、会议费0.83万元、培训费0.28万元、公务接待费0.55万元、劳务费0.27万元、委托业务费41.4万元、福利费2.89万元、公务用车运行维护费4.24万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出4.98万元、办公设备购置0.28万元

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为144.28万元，支出决算为123.71万元，完成全年预算的85.7％。较上年增加120.46万元，增长3697.8％，决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，导致决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：本部门内下级单位无财政下拨公用经费，“三公”经费由项目资金支出，2023年度省级项目经费在一般公共预算财政拨款项目支出决算中列示，而2022年度省级项目经费在项目支出决算中列示，2022年度未反应到一般公共预算中导致产生差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格控制支出，增减变动在可控范围内。决算数较上年增加（减少）的主要原因：严格控制支出，增减变动在可控范围内。

全年支出涉及出国（境）团组0  个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为143.38万元，支出决算为123.16万元，完成全年预算的85.9％；较上年增加121.55万元，增长7549.7％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，导致决算数小于预算数。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位本年度置换公务用车7辆，导致费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出87.56万元，主要是公务车辆使用年限久，已达到报废年限，本年度换购公务用车。本年度购置（更新）公务用车7辆。

（2）公务用车运行费支出35.60万元，主要用于车辆维护费用和燃油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3.公务接待费全年预算为0.90万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的61.1％，。公务接待费比上年减少1.09万元，降低66.5％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展．．．．工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0.55万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组10个，70人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出95.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少445.81万元，降低82.4％，。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出，减少办公设施设备购置经费，减少资产运行维护支出，减少信息系统运行维护支出。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额4002.77万元，其中：政府采购货物支出204.70万元、政府采购工程支出1636.83万元、政府采购服务支出2161.23万元。授予中小企业合同金额2320.52万元，占政府采购支出总额的57.97％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.56％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.49％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，随县自然资源和规划局（汇总）共有车辆21辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1863.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，成立自然资源动态巡查领导小组，严格执法监管，并积极开展永久基本农田保护动态巡查、监控、现场执法，采用拉横幅、帖标语、出动宣传车等形式广泛宣传永久基本农田保护法律法规；根据我县实际情况，在永久基本农田相对集中区域，大力推进高产农田建设，优先争取土地整理工程，切实提高永久基本农田质量，力求进一步完善农田基础设施，提高永久基本农田质量和产出效益。并严格按照相关制度执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1．国土空间规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为332万元，执行数为332万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是县级国土空间总体规划基本编制完成，形成了具有前瞻性、科学性和可操作性的规划文本及图件。有效指导了县域国土空间资源的合理配置和高效利用。同时，项目还促进了相关政策的制定与实施，为县域经济社会发展提供了有力支撑。此外，项目还推动了基础设施建设和公共服务设施的完善，提升了居民的生活质量和幸福感；二是项目改善了居民生活质量，促进了就业，并提升了城市形象。生态效益上，项目保护了生态环境，改善了环境质量，推动了可持续发展。此外，项目还推动了政策创新，增强了政策执行力和协同性，为县域治理提供了有力支撑。整体而言，项目实现了经济、社会、生态和政策改益的全面提升，为县域未来发展奠定了坚实基础。

2．地灾项目绩效自评综述：项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。本项目建立了“五制”、“四按”等项目管理制度，并严格按相关制度执行。本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出，地质灾害隐患工程治理数8处，资金及时到位及使用率92％，项目验收合格率100％，治理工程区群众财产安全得到保障，因灾死亡人数较2021年前平均值降低（零死亡），实施区群众防灾减灾参与度≥85％，群众满意度≥90％

3．基本农田项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为710.13万元，执行数为710.13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是根据永久基本农田成果，上级下达我县永久基本农田保护目标为153.88万亩，实际划定永久基本农田面积为156.58万亩，比上级规划下达基本农田保护任务多2.7万亩。我县2023年度完成上级下达随县永久基本农田保护任务，完成保护率100％；二是我县通过实施提质改造（旱改水）等项目改善了基本农田基础设施条件，增强了农业生产能力，提高粮食产能，进一步稳定基本农田面积，增强了全县耕地保护意识，保障了粮食生产安全，社会效益指标完成100％；项目有利于改善农业生态环境、实现高效农田生态系统，生态效益指标完成100％。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

因部门预算公开中只包含本级支出项目的资金，本单位项目资金为省级资金或单位自有资金支付，预算公开模板中无此项。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

  　附件2－2

部门整体支出绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价报告