目    录

第一部分  随县政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随县政务服务和大数据管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 随县政务服务和大数据管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  随县政务服务和大数据管理局概况

一、 部门主要职责

（一）拟定县政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理的工作规划和政策措施。

（二）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

（三）负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作，统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放。

（四）负责全县“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

（五）负责全县政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

（六）负责全县绩效考核与管理工作。

（七）负责12345市长热线管理工作。

（八）负责全县公共资源交易监督管理工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县政务服务和大数据管理局部门决算由实行独立核算的随县政务服务和大数据管理局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入随县政务服务和大数据管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 随县政务服务和大数据管理局（本级）

2. 随县大数据信息中心（二级单位）。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为341.88万元。与2021年度相比，收、支总计各增加54.19万元，增长15.85%，主要原因是新增人员办公用品费用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计341.88万元。其中：全部为财政拨款收入341.88万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度一般公共服务支出合计341.88万元。其中：基本一般公共服务支出341.88万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%。（简述本部门使用科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为341.88万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.19万元，增长18.83%。主要原因是新成立食堂,新增人员公用经费开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出341.88万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，财政拨款支出增加54.19万元，增长18.83%。主要原因是新成立食堂,新增人员公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出341.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341.88万元，占100 %。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.88万元，支出决算为341.88万元，完成年初预算的100%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为341.88万元，支出决算为381.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出341.88万元，其中：

人员经费170.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费171.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：一是2019年公务用车制度实施改革，单位车辆交县车改办平台使用。响应国家有关政策，压缩开支过紧日子； 二是落实中央八项规定精神，从严控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是2019年公务用车制度实施改革，单位车辆交县车改办平台使用。

(2)公务用车运行费1万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是2019年公务用车制度实施改革，单位车辆交县车改办平台使用。

3.公务接待费支出决算为1万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是落实中央八项规定精神，从严控制经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，国内公务接待支出1万元，接待对象主要是各地政数局和其他部署单位与本部门相关单位交流工作、接收有关部门工作检查指导发生的接待支出。2022年共接待国内来访团组22个，330人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0   万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位） 22年度机关运行经费支出341.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少22.3万元，减少0.61%。主要原因是：调进调出人员经费和公用经费存在的差异，调进人员预算不在本部门，所以存在减少。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）22年度政府采购支出总额 300万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出300 万元。授予中小企业合同金额 300万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额300 万元，占政府采购支出总额的 300%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入22年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 22年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。县政务服务和大数据管理局认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。政务服务中心办事大厅4600平方米，固定资产为241199元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金341.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年，县政务服务和大数据管理局在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：统筹推进全县“放管服”改革

完成情况：梳理“马上办”、“网上办”、“一次办”、“就近办”事项为1286个,其中市本级高频服务事项“最多跑一次”清单857项。推动市县依申请服务事项与全国一体化政务服务平台两次对接，事项发布率、事项编制标准化和办事指南完备度在全市一直位居前列。

效果：认真落实事项标准编制工作要求，不断优化网上办理流程。优化简化政务服务事项网上申请、受理、审查、决定、送达等流程，缩短办理时限，推进办事材料目录化、标准化、电子化以及网络共享复用，推进网上预审、网上核验、网上联办等机制，切实降低企业和群众办事成本。

目标2：保障服务大厅正常运行

完成情况：改善政务大厅办公条件，添置电脑监控、空调、触摸屏、显示屏等便民设施。一是与为民服务相结合。加强保安保洁，布置适宜绿植，注重物品摆放，优化政务环境。设置“志愿者服务岗”，进行业务导办、文明劝导。工作人员统一着装上岗，方便群众监督，树立良好形象。二是用好信息手段。实现大厅监控全覆盖，严格指纹、脸谱考勤，开通电话、网络等多途径投诉渠道，坚持打防结合、预防为主方针，进一步加强政务服务大厅安全防范管理，积极开展应急演练；坚持落实“逢四说事”机制，妥善处理矛盾纠纷，努力开展平安单位创建，着力构建综治工作长效机制，全年处理群众投诉问题20余件。

效果：加强政务大厅建设和进驻窗口单位管理，提高了政务服务效能和服务形象，为经济社会发展创造了良好的政务服务环境,架起了密切政府和群众关系的“连心桥”。

目标3：12345市长热线提档升级

完成情况：实现12345热线话务系统有效运转，12345市长热线2022年共受理工单10037件，办结8696件，办结率100%按时办结100%群众满意率99.99%。热线服务平台纵、横延伸，实现市、县、乡、村四级网络全覆盖、服务一体化。开通移动APP，热线受理渠道不断拓宽，线上查询办理更加便捷。参与全市“一张网”考核3个月来，及时签收率、处理及时率、用户满意率均达到100%。

效果：整合全县便民服务热线，提供一个集政务服务咨询、消费维权申诉、经济违法举报、行政效能投诉等一站式政务服务平台，进一步推动政府服务前移，提升政府公信力及社会管理水平。

《2022年度随县政务服务大数据管理局部门整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为341.88万元，执行数为341.88万元，完成预算100％。随县政务服务和大数据管理局自评报告分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性和履职效果等方面进行量化。通过对2022年县政务服务和大数据管理局整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出分析及自评，进一步做实绩效目标，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。严格落实《中华人民共和国预算法》及县级绩效管理工作的相关规定，不断规范财政资金的管理，强化责任意识，提高资金使用效益，推进政务服务工作有序发展。 在今后的工作中，县政务服务和大数据管理局将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率，积极促进绩效目标的实现。

《2022年度随县政务服务大数据管理局部门整体部门自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

随县政务服务和大数据管理局自评报告分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性和履职效果等方面进行量化。通过对2022年县政务服务和大数据管理局整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出分析及自评，进一步做实绩效目标，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。严格落实《中华人民共和国预算法》及县级绩效管理工作的相关规定，不断规范财政资金的管理，强化责任意识，提高资金使用效益，推进政务服务工作有序发展。 在今后的工作中，县政务服务和大数据管理局将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率，积极促进绩效目标的实现。强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明： 随县政务服务和大数据管理局本年无政府基金预算。

(二) 对其他情况的说明： 随县政务服务和大数据管理局本年无政府基金预算。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

项目绩效自评综述：项目全年预算数为341.88万元，执行数为341.88万元，完成预算100％。随县政务服务和大数据管理局自评报告分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性和履职效果等方面进行量化。通过对2022年县政务服务和大数据管理局整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出分析及自评，进一步做实绩效目标，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。严格落实《中华人民共和国预算法》及县级绩效管理工作的相关规定，不断规范财政资金的管理，强化责任意识，提高资金使用效益，推进政务服务工作有序发展。 在今后的工作中，县政务服务和大数据管理局将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率，积极促进绩效目标的实现。

二、2022年度项目绩效评价报告

项目绩效自评综述：项目全年预算数为341.88万元，执行数为341.88万元，完成预算100％。随县政务服务和大数据管理局自评报告分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性和履职效果等方面进行量化。通过对2022年县政务服务和大数据管理局整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出分析及自评，进一步做实绩效目标，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。严格落实《中华人民共和国预算法》及县级绩效管理工作的相关规定，不断规范财政资金的管理，强化责任意识，提高资金使用效益，推进政务服务工作有序发展。 在今后的工作中，县政务服务和大数据管理局将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率，积极促进绩效目标的实现。