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第一部分  随县政务服务和大数据管理局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随县政务服务和大数据管理局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随县政务服务和大数据管理局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、拟定县政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责全县大数据管理工作，统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、负责全县“互联网十政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

5、负责全县政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

6、负责全县部门网站指导、监督和管理工作。

7、负责12345市长热线运行管理工作。

8、负责全县公共资源交易监督管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

10、有关职责分工。

二、机构设置情况

2019年3月，随县政务服务和大数据管理局在原县政务服务中心基础上组建而成，加挂县公共资源交易监督管理局牌子。现内设办公室、行政审批改革协调股、政务服务和大数据管理股（政务公开股）、公共资源交易监督管理股。贯彻落实县委关于政府职能转变、简政放权等方面的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变与“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、12345市长热线、公共资源交易监督管理等工作的集中统一领导。

现有机关行政编制7名。其中：局长1名，副局长2名。事业编6名。劳务派遣46人，进驻单位35个，开通窗口64个，窗口工作人员87余人，入驻事项1915余项。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年县政务服务和大数据管理局预算收入813.38万元，其中财政拨款813.38万元，占比100 %，预算收入较上年735.24万元增加78.14万元，增加了10.63%，主要原因：一是新增窗口前台外包人员费用，二是新增设施设备、系统平台，政务服务创新及开发等项目资金。

（二）支出预算情况

2024年县政务服务和大数据管理局支出预算总额813.38万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出771.62万元，其他资金支出41.76万元，较上年支出预算安排735.24万元增加78.14万元，增加了10.63%，主要原因：一是新增窗口前台外包人员费用，二是新增设施设备、系统平台，政务服务创新及开发等项目资金。

2024年县政务服务和大数据管理局支出预算总额813.38万元，按功能分类分为：一般公共服务支出771.62万元，社会保障和就业支出25.82万元，卫生健康支出7.81万元，住房保障支出8.13万元。较上年支出预算安排735.24万元增加78.14万元，增加了10.63%，主要原因：一是新增窗口前台外包人员费用，二是新增设施设备、系统平台，政务服务创新及开发等项目资金。

2024年县政务服务和大数据管理局支出预算总额813.38万元，按经济分类分为：工资福利支出118.02万元，商品和服务支出13.36万元，项目支出682万元。较上年支出预算安排1549.55万元增加4253.12万元，增加了274.47%，主要原因：一是新增窗口前台外包人员费用，二是新增设施设备、系统平台，政务服务创新及开发等项目资金。

（三）财政拨款支出情况

2024年县政务服务和大数据管理局财政拨款支出预算总额：813.38万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出771.62万元，社会保障和就业支出25.82万元，卫生健康支出7.81万元，住房保障支出8.13万元。较上年支出预算安排735.24万元增加78.14万元，增加了10.63%，主要原因：一是新增窗口前台外包人员费用。二是新增设施设备、系统平台，政务服务创新及开发等项目资金。

（四）政府性基金情况

2024年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年县政务服务和大数据管理局日常公用经费支出预算总额13.36万元，其中：办公费1.90万元、差旅费2.5万元、公务接待费2万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费：2万元、其他交通费用4.86万元。较上年日常公用经费支出预算总额11.5万元增加了1.86万元，增幅16.17%，主要原因：2024年新增两名员工。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年县政务服务和大数据管理局“三公”经费年初预算安排4万元，比上年减少1.2万元，减少30%，主要原因是响应国家有关政策，压缩开支过紧日子； 二是落实中央八项规定精神，从严控制经费支出。其中：　

因公出国（境）费0万元，与上年持平；

公务接待费2万元，比上年减少1万元，减少33.33%，主要原因是响应国家有关政策，压缩开支过紧日子；

公务用车运行维护费2万元，比上年减少0.2万元，减少9.09%，主要原因是响应国家有关政策，压缩开支过紧日子；

公务用车购置费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年无部门政府采购，但有依据2021年1月26日县政府常务会议批准实施的县政务服务中心前台受理等公共岗位服务外包工作。此次采购服务的内容为：县政务中心“一窗通办”综合受理窗口岗位、“一事联办”岗位、统一出件窗口岗位、咨询导引岗位、帮办代办岗位、“12345”市长热线岗位共计6个岗位16人。此项目为长期项目。2022年12月11日政府常务会议批准实施镇级便民服务中心外包项目工作。共计38人，标准为每人每年5万元，此项目为长期项目。2023年7月16日政府常务会议批准实施镇村三级政务服务场所“一窗通办”改革项目，新增外包人员30人以及设施设备、系统平台，政务服务创新及开发等。

七、国有资产占用情况

截至2023年年底，总资产1809.7万元。比年初余额增加0万元，增加0%，主要是2021年月由借用政府大楼办公室搬入本局（原妇幼保健院移交我局）增加的房屋、建筑物、设备等。资产分类为：用房类1552万元，通用设备类45.24万元，专用设备类174.76万元，家具用具类37.7万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是： 按照要求完成“互联网+放管服”相关工作，确保12345市长热线正常运行，发挥好公共资源交易监管职能，负责公共资源交易监督管理平台维护、“互联网＋”招标采购、电子化行政监管以及交易监督平台运行保障。保障政务大厅正常运行，全县部门网站安全有序运转，实现全市考核每季度第一。

2、长期目标1：招投标监督，12345市长热线正常运行，政务大厅正常运行。具体指标设置为：

产出指标1：公用经费控制率≥80%，指标设立依据是《县财政局关于县直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标2：12345市长热线正常运行、政务服务体系建设、推动数字随州建设运用大数据管理，助力数字随州建设，以上指标设立依据是计划标准。

产出指标3：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是历史标准。

产出指标4：保障政务大厅卫生、安全、日常办公正常运行，指标设立依据是历史标准。

产出指标5：服务对象满意度≥85%。指标设立依据是历史标准。

3、年度目标1：12345市长热线正常运行，政务大厅正常运行。具体指标设置为：

产出指标1：公用经费控制率≥80%，指标设立依据是《县财政局关于县直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标2：12345市长热线正常运行、政务服务体系建设、推动数字随县建设运用大数据管理，助力数字随县建设，以上指标设立依据是计划标准。

产出指标3：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是历史标准。

产出指标4：保障政务大厅卫生、安全、日常办公正常运行，指标设立依据是历史标准。

产出指标5：服务对象满意度≥85%。指标设立依据是历史标准。

产出指标6：联系部门满意度≥85%。指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

（一）“县政务服务中心“一窗通办综合受理、一事联办统一出件、咨询导引、帮办代办、12345政务热线” .设施设备、系统平台、政务服务创新及开发等相关工作正常运行。

成本指标：服务外包、基础场地、网络运营

数量指标：话务平台接听量达到20万件

满意度指标：群众满意率达到95%

（三）“运行维护管理经费”主要内容是保障政务服务中心大厅正常运转，2024当年财政拨款预算150万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024度运行维护管理经费项目绩效总目标是保障服务大厅环境卫生、安全、日常办公正常运行

产出指标：政务服务大厅计划完成30万办件

效益指标：保障服务大厅环境卫生、安全、日常办公正常运行

满意度指标：群众满意度达到90%以上

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年无国有资本经营预算支出，与2023年一致。

（二）对其他情况的说明

我局无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：反映市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。

3、上年结转：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2010301：反映用于保障机构人员工资福利的基本支出。

5、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2010302及专项服务（04项）2010304：反映用于保障中心平台正常运行的支出。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  随县政务服务和大数据管理局2024年部门预算公开表