目 录

第一部分 　随县数据局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 　随县数据局2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 　随县数据局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、拟订和组织实施数字随县、数字政府、数字经济、数字社会规划。组织起草有关规范性文件。协调推动数化随县行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展，建设数字经济发展新高地。

2、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关规范性文件和标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导全县数据交易场所建设发展，推动数据要素资产化。

3、组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，以云、网、数、算等为基础，以公共数字底座为核心，搭建城市数字孪生操作系统，构建数化随县基础体系。

4、统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通，构建数化随州资源体系。

5、协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济融合。

6、统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷数字社会。协调推动公共服务和社会治理数字化，统筹协调促进智慧城市建设。

7、统筹推进数字政府建设。负责协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。推动构建数字化、智能化的政府运行新形态。负责推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，提升政府履职效能。审核县级政务信息化项目。

8、统筹推进政府职能转变。负责政务服务事项管理，推进相关行政职权的规范运行。推进优化政务服务，创新监管方式，提高行政效率和公信力。促进传统服务与智能服务相结合，推进政务服务标准化规范化便利化。负责事中事后监管政策研究和统筹协调，推进跨部门综合监管及“互联网＋监管”，推动建立全方位、多层次、立体化监管体系，提升监管的精准性和有效性。指导、监督全县政府系统政务服务工作。

9、统筹推进全县政务公开工作。承担对全县政务公开工作的指导、监督和考评。负责全县部门网站指导、监督和管理工作。

10、协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

11、统筹数据发展和安全，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定数据安全政策并组织实施。协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

12、负责数据领域对外合作，落实相关数字治理规则。

13、负责全县12345政务服务便民热线运行管理工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

随县数据局为正处级行政单位。内设办公室、数据股、政务改革协调股、政务服务股、政务公开股。贯彻落实党中央、国务院关于数据工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实市委、市政府关于数化湖北工作要求和县委、县政府关于数化随县工作安排。

现有机关行政编制7人，设局长1名，副局长1名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年县数据局预算收入1014.28万元，其中财政拨款1014.28万元，占比100％，其他收入0万元，占比0％，上年结转结余0万元，占比0％；预算收入较上年813.38万元增加200.9万元，增加了24.7％，主要原因是新增“数公基”项目。

（二）支出预算情况

2025年县数据局支出预算总额1014.28万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出982.04万元，其他资金支出32.24万元，上年结转结余资金支出0万元。较上年支出预算安排813.38万元增加200.9万元，增加了24.7％，主要原因是新增“数公基”项目。

2025年县数据局支出预算总额1014.28万元，按功能分类分为：一般公共服务支出982.04万元，社会保障和就业支出17.07万元，卫生健康支出6.93万元，住房保障支出8.24万元。较上年支出预算安排813.38万元增加200.9万元，增加了24.7％，主要原因是新增“数公基”项目。

2025年县数据局支出预算总额1014.28万元，按经济分类分为：工资福利支出109.82万元，商品和服务支出13.46万元，项目支出891万元。较上年支出预算安排813.38万元增加200.9万元，增加了24.7％，主要原因是新增“数公基”项目。

（三）财政拨款支出情况

2025年县数据局财政拨款支出预算总额1014.28万元，按功能分类分为：一般公共服务支出982.04万元，社会保障和就业支出17.07万元，卫生健康支出6.93万元，住房保障支出8.24万元。较上年支出预算安排813.38万元增加200.9万元，增加了24.7％，主要原因是新增“数公基”项目。

（四）政府性基金情况

2025年县数据局无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年县数据局日常公用经费支出预算总额13.46万元，其中：办公费3.5万元、印刷费0.00万元、差旅费2.5万元、公务接待费0.9万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费：1.5万元、其他交通费用4.97万元、其他商品和服务支出0.00万元。较上年日常公用经费支出预算总额13.36万元增加了0.1万元，增幅0.07％％，主要原因是根据机关工作实际，精确分配办公经费预算额度。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年县数据局“三公”经费年初预算安排2.4万元，比上年减少1.6万元，减少6.67％，主要原因是是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平；

公务接待费0.9万元，比上年减少1.1万元，减少55％，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”；

公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少0.5万元，减少25％，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”；

公务用车购置费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2025年无政府采购项目。

七、国有资产占用情况

随县数据局截至2024年年底，总资产1809.7万元。比年初余额增加0万元，增加0％，主要是2021年月由借用政府大楼办公室搬入本局（原妇幼保健院移交我局）增加的房屋、建筑物、设备等。资产分类为：用房类1552万元，通用设备类45.24万元，专用设备类174.76万元，家具用具类37.7万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：全力推动数字随县建设，确保12345市长热线正常运行，保障政务大厅正常运行，全县部门网站安全有序运转，实现进入“全省第一方针”目标。

2、长期目标1：12345市长热线正常运行，政务大厅正常运行。具体指标设置为：

产出指标1：公用经费控制率≥80％，指标设立依据是《县财政局关于县直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标2：在职人员控制率≥80％，指标设立依据是《县财政局关于县直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标3：会议费控制率≥80％，指标设立依据是《县财政局关于县直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标4：“三公”经费变动率≤80％，指标设立依据是《县财政局关于县直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标5：预算调整率≤80％，指标设立依据是《县财政局关于县直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标6：预算执行率≥80％，指标设立依据是《县财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标7：科学编制预算，指标设立依据是《县财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标8：政府采购执行率≥85％，指标设立依据是《县财政局关于政府采购管理工作的有关要求》。

产出指标9：事前绩效评估完成率≥90％，指标设立依据是《县财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标10：绩效目标管理合理，指标设立依据是《县财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标11：绩效监控开展率≥90％，指标设立依据是《县财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标12：绩效评价覆盖率≥90％，指标设立依据是《县财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标13：评价结果应用率≥90％，指标设立依据是《县财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标14：12345市长热线正常运行、政务服务体系建设、推动数字随县建设运用大数据管理，助力数字随县建设，以上指标设立依据是计划标准。

产出指标15：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是历史标准。

产出指标16：保障政务大厅卫生、安全、日常办公正常运行，指标设立依据是历史标准。

产出指标17：服务体制改革成效显著，指标设立依据是历史标准。

产出指标18：行政管理体制改革成效显著，指标设立依据是历史标准。

产出指标19：信息化建设良好，指标设立依据是历史标准。

产出指标20：服务对象满意度≥85％。指标设立依据是历史标准。

产出指标21：联系部门满意度≥85％。指标设立依据是历史标准。

3、年度目标1：12345市长热线正常运行，政务大厅正常运行。具体指标设置为：

产出指标1：公用经费控制率≥80％，指标设立依据是《县财政局关于县直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标2：在职人员控制率≥80％，指标设立依据是《县财政局关于县直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标3：会议费控制率≥80％，指标设立依据是《县财政局关于县直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标4：“三公”经费变动率≤80％，指标设立依据是《县财政局关于县直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标5：预算调整率≤80％，指标设立依据是《县财政局关于县直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标6：预算执行率≥80％，指标设立依据是《县财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标7：科学编制预算，指标设立依据是《县财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标8：政府采购执行率≥85％，指标设立依据是《县财政局关于政府采购管理工作的有关要求》。

产出指标9：事前绩效评估完成率≥90％，指标设立依据是《县财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标10：绩效目标管理合理，指标设立依据是《县财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标11：绩效监控开展率≥90％，指标设立依据是《县财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标12：绩效评价覆盖率≥90％，指标设立依据是《县财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标13：评价结果应用率≥90％，指标设立依据是《县财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标14：12345市长热线正常运行、政务服务体系建设、推动数字随县建设运用大数据管理，助力数字随县建设，以上指标设立依据是计划标准。

产出指标15：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是历史标准。

产出指标16：保障政务大厅卫生、安全、日常办公正常运行，指标设立依据是历史标准。

产出指标17：服务体制改革成效显著，指标设立依据是历史标准。

产出指标18：行政管理体制改革成效显著，指标设立依据是历史标准。

产出指标19：信息化建设良好，指标设立依据是历史标准。

产出指标20：服务对象满意度≥85％。指标设立依据是历史标准。

产出指标21：联系部门满意度≥85％。指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

（1）“12345市长热线项目”主要内容是保障12345市长热线正常运转，2025当年财政拨款预算390万元。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年12345市长热线项目绩效总目标是搭建相关系统，使市民只需拨打“12345”即可获得有关政府政务及公共服务。市民利用电话、微信、网站等多种手段，实现对市民请求的闭环管理，同时利用12345系统，督促政府职能部门和公共服务单位，实现基于工单的闭环管理。

成本指标：服务外包、基础场地、网络运营，指标设立依据是指标设立依据是相关文件依据。

产出指标：话务平台接听量达到35万件，指标设立依据是接听情况。

满意度指标：群众满意率达到95％，指标设立依据是计划标准。

（2）“运行维护管理经费”主要内容是保障政务服务中心大厅正常运转，2025当年财政拨款预算100万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025度运行维护管理经费项目绩效总目标是保障服务大厅环境卫生、安全、日常办公正常运行

产出指标：政务服务大厅计划完成50万办件；指标设立依据是计划标准。

效益指标：保障服务大厅环境卫生、安全、日常办公正常运行，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度达到90％以上，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2025年无国有资本经营预算支出，与2024年一致。

（二）对其他情况的说明

我局无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：反映市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。

3、上年结转：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。

4、科学技术支出（206类）基础研究（02款）科级人才队伍建设（08项）2060208：反映用于保障机构人员工资福利的基本支出。

5、科学技术支出（206类）科学条件与服务（05款）其他科技条件与服务支出（99项）2060599：反映用于本单位管理的项目经费支出。。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 　随州市数据局2025年部门预算公开表