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| 三道河村原始凭证登记表 | |||||||||||
| 单位（公章）：三道河村 | 会计期间： | 制表日期： | 2025.5.28 | ||||||||
| 序号 | 摘 要 | 资金来源 | 票据金额 | 应收金额 | 应付金额 | 对象名称 | 备注 | ||||
| 数量（张 | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | ||||||||
| 01 | 柯家寨内路灯及广场灯安装 | 36，150.00 | |||||||||
| 02 | 柯家寨灯带 | 17，512.00 | |||||||||
| 03 | 柯家寨南门小桥及三斗秧桥加宽 | 19，785.00 | |||||||||
| 04 | 柯家寨寨墙及护寨河整修 | 30，484.00 | |||||||||
| 05 | 六组上河堰及东河堰沟渠整修 | 8，508.00 | |||||||||
| 06 | 村修沟渠及美丽村湾建设用水泥管 | 3，800.00 | |||||||||
| 07 | 村2024年办公用品，宣传牌，条幅等 | 20，666.00 | |||||||||
| 08 | 垃圾车加油 | 2，610.00 | |||||||||
| 09 | 垃圾车加油及监控电费 | 800.00 | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 15 | 合 计 | 0 | － | 140，315.00 | 现金／银行 | － | － | 财政拨付总金额 | 140，315.00 | ||
| 25 | 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | 对账情况 | 元整 | |||||||
| 26 | 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | －140，315.00 | 请按支付明细清单拨付（详见附表） | |||||||
| 委托单位经办人签字： | 接收人签字： | 交接日期： | |||||||||
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