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| 草店镇岳家湾村 原始凭证登记表 | |||||||||||
| 单位（公章）： | 会计期间： | 2023年1月 | |||||||||
| 序号 | 摘 要 | 资金 来源 | 票据金额 | 应收金额 | 应付金额 | 对象名称 | 备注 | ||||
| 数量（张 | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | ||||||||
| 01 | 暂借政府资金（汉东石业用于岳家湾村支付广场工程款） | 500,000.00 | |||||||||
| 02 | 干部报酬 | 63,400.00 | |||||||||
| 03 | 岳家湾村文化广场工程款 | 650.000.00 | |||||||||
| 04 | 三组苗木基地修路占压补偿款 | 24.644..00 | |||||||||
| 05 | 岳家湾村聘用保洁员工资 | 48.000.00 | |||||||||
| 06 | 2022年协理员及监督委员会报酬 | 19.700.00 | |||||||||
| 07 | 办公室及文体广场造价咨询费用 | 25.000.00 | |||||||||
| 08 | 人社中心购买服务 | 7.200.00 | |||||||||
| 09 | 岳家湾村宣传片摄影拍照费用 | 600.00 | |||||||||
| 10 | 2022年聘请黄荣兵工作报酬 | 9.800.00 | |||||||||
| 11 | 三组鄢家湾水毁道路修复挖机费 | 2.880.00 | |||||||||
| 12 | 办公室2021至2022年桶装水费 | 600.00 | |||||||||
| 13 | 五保户杨天友逝世慰问金 | 600.00 | |||||||||
| 14 | 2022年度村干部交通通讯费用 | 10.200.00 | |||||||||
| 15 | 村干部报酬 | 63.750.00 | |||||||||
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| 22 | 现金 | ||||||||||
| 23 | 现金 | ||||||||||
| 24 | 合 计 | 0 | 663.400.00 | 887.974.00 | 现金/银行 | - | 财政拨付总金额 | 887.974.00 | |||
| 25 | 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | 234.041.47 | 对账情况 | 捌拾捌万柒仟玖佰柒拾肆元整 | ||||||
| 26 | 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | 9.467.47 | 请按支付明细清单拨付（详见附表） | |||||||
| 委托单位经办人签字： | 王用 | 接收人签字： | 姜华军 | 交接日期：2023年1月17日 | |||||||
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