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| 草店镇岳家湾村 原始凭证登记表 | |||||||||||
| 单位（公章）： | 草店镇岳家湾村 | 会计期间： | 2023年10月18日 | 制表日期： | 2023年10月18日 | ||||||
| 序号 | 摘 要 | 资金来源 | 票据金额 | 应收金额 | 应付金额 | 对象名称 | 备注 | ||||
| 数量（张 | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | ||||||||
| 01 | 无光伏电站村公益性岗位补贴资金 | 6，000.00 | |||||||||
| 02 | 2022年度耕地流出整改工作补助费 | 2，228.00 | |||||||||
| 03 | 省级生态村补助资金 | 10，000.00 | |||||||||
| 04 | 通村公路征地及附着物赔偿款 | 1，200，000.00 | |||||||||
| 05 | 垃圾车加油费 | 800.00 | |||||||||
| 06 | 垃圾车保险费 | 4，023.45 | |||||||||
| 07 | 垃圾车检测（年检）费 | 1，140.00 | |||||||||
| 08 | |||||||||||
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| 23 | 现金 | ||||||||||
| 24 | 合 计 | 0 | 1，218，228.00 | 5，963.45 | 现金／银行 | － | － | 财政拨付总金额 | 5，963.45 | ||
| 25 | 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | 199250.47 | 对账情况 | 伍仟玖佰陆拾叁元肆角伍分 | ||||||
| 26 | 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | 1，411，515.02 | 请按支付明细清单拨付（详见附表） | |||||||
| 委托单位经办人签字： | 王用 | 接收人签字： | 姜华军 | 交接日期： | 2023年10月18日 | ||||||
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