目录

第一部分长岗政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分长岗政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分长岗政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分　　长岗政府概况

一、部门主要职责。

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业和农村工作方针、政策和法规，引导农业产业结构调整、配置和产品品质的改善。

（二）履行农业农村、水利水产、畜牧、粮食、计生、民政、科技、综治维稳、信访等职责。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和村级集体经济组织、合作经济组织建设；完善农村基本经营制度，调节农村经济利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（四）研究拟定农业产业化经营办法；组织协调“菜篮子”工程建设和农业生产资料市场体系建设；指导“一村一品”发展规划。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。

（六）组织农业科研和技术推广项目的遴选和实施。

（七）指导农业植物新品种的保护、利用工作；组织协调种子（苗）、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品的质量监测和管理；负责区内生产及进口种子（苗）、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等产品的登记工作。

（八）组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织疫病扑灭。

（九）研究提出农业机械化发展规划和措施建议；指导农机化服务体系建设；组织实施对农机化生产的安全监理和农机产品质量监督；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平。

（十）研究拟定农业综合开发中长期发展规划和年度计划，指导农业综合开发工作。

（十一）负责农业信息化工作。

（十二）负责农村基层组织建设、村级政权建设与管理工作。

（十三）负责农村社会综合治理、农村稳定、来信来访接待、信访案件处理，协调民事纠纷。

（十四）负责农村公共设施建设管理。

（十五）负责农村社会主义精神文明建设。

（十六）负责农村经济发展项目建设，规划失地农民创收增收的途径，并做好指导、协调、服务等工作。

（十七）做好农村社会保障工作，负责城乡居民养老保险、新型农村合作医疗基金的征收；做好失地农民就业安置和生活保障工作。

（十八）负责民政工作。

（十九）负责科学技术的推广与应用工作。

（二十）负责水利水产工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，长岗政府部门决算由实行独立核算的长岗政府本级决算和0个下属单位决算组成。

因体制、编制等因素。随县长岗镇人民政府与大洪山风景名胜区农村工作局是一套班子，为随州市大洪山风景名胜区管委会内设机构。加挂综治办、法治办、防范办、国安办、乡村振兴办、农办、教育局、农业局、民政局、卫计局、科技局、水利局、信访局、粮食局、武装部、科协、残联等17个单位，业务工作上主要接受对应部门的指导，相关职能与随县、曾都区有工作关系。长岗政府实有工作人员26人，其中公务员编8人，借用教育站、林业发展中心、人社中心事业编3人，聘用及其他人员15人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：2022年长岗政府无政府性基金预算财政拨款收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：2022年长岗政府无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1985.6万元。与2021年度相比，收、支总计各增加37.01万元，增长1.9％，变动不大，主要原因是部分项目资金略有增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1721.84万元，与2021年度相比，收入合计增加19.03万元，增长1.1％。其中：财政拨款收入1680.62万元，占本年收入97.6％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入41.22万元，占本年收入2.4％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1931.49万元，与2021年度相比，支出合计增加246.66万元，增长14.6％。其中：基本支出152.12万元，占本年支出7.9％；项目支出1779.37万元，占本年支出92.1％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1881.91万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加148.49万元，增长8.6％。主要原因是项目略有增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1680.62万元，比2021年度决算数增加91.65万元。增加5.8％主要原因是项目略有增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少4万元。减少主要原因是2022年未争取到政府基金预算项目。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是2022年暂无国有资本经营财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1827.8万元，占本年支出合计的94.5％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.67万元，增长19.6％。主要原因是部分项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1827.8万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出101.2万元，占5.5％。主要是用于政府办公室相关机构事务行政运行、信访事务等。

2．教育支出（类）0万元，占0％。主要是用于暂无。

3．公共安全支出（类）35万元，占1.9％。主要是用于其他公安支出。

4．农林水支出（类）956.71万元，占52.3％。主要是用于农业农村防灾救灾、农村社会事业支出。

5．交通运输支出（类）416.89万元，占22.8％。主要是用于公路建设。

6．灾害防治及应急管理支出（类）215万元，占11.76％。主要是用于自然灾害灾后重建补助、自然灾害救灾。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1677.5万元，支出决算为1827.8万元，完成年初预算的108.9％。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.9万元，支出决算为101.2万元，完成年初预算的126.6％，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因：增加了突发性项目支出和人员。

2．公共安全支出年初预算为50.5万元，支出决算为35万元，完成年初预算的70％，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因：根据实际情况变动调整了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.9万元，其中：

人员经费96万元，主要包括：基本工资32.64万元、津贴补贴23.08万元、奖金18.16万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费8.2万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费5.8万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金6.9万元、医疗费、其他工资福利支出1.4万元。

公用经费14.9万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费、咨询费0.2万元、手续费、水费、电费1.2万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费1.57万元、公务接待费1.66万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用4.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度长岗政府无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度长岗政府无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为2.66万元，完成预算的70％。较上年减少2.14万元，下降44.58％。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，本单位减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）经费预决算支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无因公出国（境）经费预决算支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为3.8万元，支出决算为万2.66元，完成预算的70％；较上年减少2.14万元下降44.58％。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，本单位减少“三公”经费支出。

其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出1万元，主要用于公车运行保养、维修。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费预算为0.8万元，支出决算为1.66万元，完成预算的200％，较上年增加0.86万元，增长100％。决算数大于预算数的主要原因：本年公务接待次数略有增加。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出1.66万元，接待对象主要是上级行政机关事业单位，主要是开展调研、督导、学习工作。2022年共接待国内来访团组21个，108人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出14.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少3.28万元，降低18.04％。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减不必要开支等。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

本单位国有资产不存在占用情况，若使用，需按照要求登记详细使用人和使用时间地点。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金194.7万元，占一般公共预算项目支出总额的11.34％。涉及的2个项目分别为全区乡村振兴衔接资金和城乡公益性公墓建设，已完成预算绩效自评。组织开展部门整体支出绩效评价，其中乡村振兴衔接资金包含雨露计划、小额信贷贴息补助具体项目等，公益性公墓还未完成结算评审，因此未进行绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

全区小型水库维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为194.7万元，执行数为194.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是农村基础设施得到完善，城乡公益性公墓建设有序开展；二是有效保障工程的效益正常发挥需要，保障了困难群体生产、生活就业的帮扶，有效推进乡村振兴战略巩固了脱贫攻坚成果，提升了人居环境和村民的生活品质，让村民获得幸福感。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分附件

一、2022年度长岗政府整体绩效评价表

二、2022年度乡村振兴衔接资金项目绩效评价表

从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。