目    录

第一部分 随县长岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县长岗镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县长岗镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县长岗镇人民政府概况

1. 部门主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设、国防教育及群团等工作；加强镇（场）党委自身建设，指导村（社区）党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹经济发展。贯彻落实中央和省、市、县关于经济发展工作的方针、政策、部署，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村（居）民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

（三）组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

（四）推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产、法治宣传、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以镇（场）名义开展执法活动。

（五）推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

（六）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县长岗镇人民政府部门决算由实行独立核算的随县长岗镇人民政府本级决算和4 个下属单位决算组成。

纳入随县长岗镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．随县长岗镇人民政府（本级）

2．随州市大洪山风景名胜区管理委员会

3．随县长岗镇党群服务中心

4．随县长岗镇农业农村服务中心

5．随州市大洪山风景名胜区林业发展中心

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1698.06万元。与2023年度相比，收入合计增加1698.06万元。支出总计增加1698.06万元。主要原因是2024年机构改革，本部门行政区划进行了调整，大洪山风景名胜区撤销，并入随县管辖，成为随县一个新的单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1605.14万元，与2023年度相比，收入合计增加1605.14万元，其中：财政拨款收入1590.29万元，占本年收入99.075％；上级补助收入0万元，占本年收入0 ％；事业收入 0万元，占本年收入 0 ％；经营收入0万元，占本年收入 0 ％；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 ％；其他收入 14.85万元，占本年收入 0.925 ％。主要原因是2024年机构改革，本部门行政区划进行了调整，大洪山风景名胜区撤销，并入随县管辖，成为随县一个新的单位。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1652.22万元，与2023年度相比，支出合计增加1652.22万元，其中：基本支出1248.50万元，占本年支出 75.56 ％；项目支出 403.72万元，占本年支出 24.43 ％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0 ％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。主要原因是2024年机构改革，本部门行政区划进行了调整，大洪山风景名胜区撤销，并入随县管辖新开户。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1590.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1590.29万元，主要原因是2024年机构改革，本部门行政区划进行了调整，大洪山风景名胜区撤销，并入随县管辖新开户。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1592.29万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1590.29万元，占本年支出合计的 96.25 ％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.13万元，增长1.35％。主要原因是2024年机构改革，本部门行政区划进行了调整，大洪山风景名胜区撤销，并入随县管辖新开户，增加4个二级单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1590.29万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出1126.87万元，占70.86％。主要是用于支付在职人员工资。

2．社会保障和就业支出11万元，占0.69％。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.33万元；用于机关事业单位职业年金缴费支出3.67万元。

3．卫生健康支出6.12万元，占0.385％。主要用于行政单位医疗支出。

4．农林水支出65.13万元，主要用于支付在职人员工资。

5、资源勘探工业信息等支出370万元，主要用于支持中小企业发展。

6．住房保障支出11.18万元，主要用于发放在职人员住房公积金10.24万元，用于发放提租补贴0.94万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款，年初预算为0万元，支出决算为1590.29万元。因2024年机构改革，本部门行政区划进行了调整，大洪山风景名胜区撤销，并入随县管辖，2024年未做预算。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为1126.87 万元。

2．社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。支出决算为11万元。

3．卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。支出决算为6.12万元。

4．农林水支出（款）林业和草原（项）。支出决算为65.13万元。

5．资源勘探工业信息等支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）。支出决算为370万元。

6．住房保障支出（款）住房改革支出（项）。支出决算为11.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1248.50万元，其中：

人员经费1106.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 114.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为48.86万元，支出决算为48.82万元，完成全年预算的99.92％。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格执行八项规定；二是从严控制公务接待费支出；三是未发生因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0 ％。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为29.10万元，支出决算为29.06万元，完成全年预算的99.86 ％；决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，减少公务用车使用频率。因2024年机构改革，本部门行政区划进行了调整，大洪山风景名胜区撤销，并入随县管辖新开户，故无法与2023年进行对比。

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出29.06万元，主要用于车辆运行油费、路桥费、维修费、保险、洗车费等车辆日常维护支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3．公务接待费全年预算19.76万元，支出决算为    19.76万元，完成全年预算的100 ％。

外宾接待支出 0万元。国内公务接待支出19.76万元，接待对象主要是考察调研、执行公务、交流学习人员，主要是开展公务活动工作。2024年共接待国内来访团组315个，2684人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出114.02万元（与部门决算中行政单位108.02万元和参照公务员法管理事业单位6万元之和），比年初预算数增加114.02万元，主要原因是2024年机构改革，本部门行政区划进行了调整，大洪山风景名胜区撤销，并入随县管辖新开户，2024年未编制预算。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，主要是公务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，本部门整体良好，需进一步加强内部控制建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中无项目支出，未开展项目绩效评价。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2．…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2024年度随县长岗镇人民政府整体绩效评价自评表