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| 高城镇七姑店村原始凭证登记表 | |||||||||||
| 单位（公章）： | 七姑店村 | 会计期间： | 制表日期： | 2021年12月16日 | |||||||
| 序号 | 业务内容 | 资金来源 | 票据金额（元） | 应收金额 | 应付金额 | 对象名称 | 备注 | ||||
| 数量（张 | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | ||||||||
| 01 | 中国邮政集团有限公司湖北省随县分公司 | 5077.00 | 扶贫资金入股炎顺菇业 | ||||||||
| 02 | 扶贫档案整理费随县旭阳档案服务有限公司 | 1000.00 | |||||||||
| 03 | 档案用品 | 112.50 | |||||||||
| 04 | （党员生活）王倩文 | 540.00 | |||||||||
| 05 | （楚天都市报）刘春艳 | 150.00 | |||||||||
| 06 | （中国老区建设）张鹏 | 546.00 | |||||||||
| 07 | （法律顾问费用）刘乾坤 | 2000.00 | |||||||||
| 08 | （环境整治）金宝善 | 200.00 | |||||||||
| 09 | （路边清理路面平整）李秀清 | 1180.00 | |||||||||
| 10 | （环境整治）陈长亮 | 130.00 | |||||||||
| 11 | 张先云（购买碳粉） | 81.00 | |||||||||
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| 19 | 合 计 | - | 11,016.50 | 现金/银行 | - | - | 财政拨付总金额 | ||||
| 20 | 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | 对账情况 | 元 | |||||||
| 21 | 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | -11,016.50 | 请按支付明细清单拨付（详见附表） | |||||||
| 委托单位经办人签字： | 接收人签字： | 交接日期： | |||||||||
| 资金支付明细清单 | ||||
| 支付单位（盖章）： | 居委会 | 2020.8.23 | ||
| 序号 | 收款单位/个人 | 开户行 | 金额（元） | 备注 |
| 01 | 宫贵江 | 1000 | 宫津津父亲 | |
| 02 | 唐波 | 800 | ||
| 03 | 陈华强 | 3102 | 沈志琴丈夫 | |
| 04 | 李敏艳 | 108 | ||
| 小计 | 5010 | |||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 合计 | ||||
| 高城镇七姑店村资金支付明细统计表 | ||
| 报账时间 ： 2021.12.16 | ||
| 收款单位/个人 | 金额（元） | 备注 |
| 中国邮政集团有限公司湖北省随县分公司 | 5077.00 | |
| 扶贫档案整理费随县旭阳档案服务有限公司 | 1000.00 | |
| 档案用品 | 112.50 | |
| 王倩文（党员生活） | 540.00 | |
| 刘春艳（楚天都市报） | 150.00 | |
| 张鹏（中国老区建设） | 546.00 | |
| 刘乾坤（法律顾问费用） | 2000.00 | |
| 金宝善（环境整治） | 200.00 | |
| 李秀清（路边清理路面平整） | 1180.00 | |
| 陈长亮（环境整治） | 130.00 | |
| 张先云(购买碳粉) | 81.00 | |
| 合计：11016.5 | ||
| 合计：85504.67 | ||
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