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| 高城镇嵩垛村原始凭证登记表 | |||||||||||
| 单位（公章）： | 嵩垛村 | 会计期间： | 2021.12 | 制表日期： | 2021年12月 | ||||||
| 序号 | 业务内容 | 资金来源 | 票据金额（元） | 应收金额 | 应付金额 | 对象名称 | 备注 | ||||
| 数量（张 | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | ||||||||
| 01 | 干部报酬经费 | 60，750.00 | |||||||||
| 02 | 光伏发电收入 | ，18，783.52 | |||||||||
| 03 | 报刊费 | 4，885.00 | |||||||||
| 04 | 报刊费 | 192.00 | |||||||||
| 05 | 报刊费 | 150.00 | |||||||||
| 06 | 报刊费 | 540.00 | |||||||||
| 07 | 办公用品 | 1，486.00 | |||||||||
| 08 | 档案整理费 | 1，000.00 | |||||||||
| 09 | 档案盒 | 99.00 | |||||||||
| 10 | 干部报酬 | 96，000.00 | |||||||||
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| 24 | 合 计 | 0 | 79，533.52 | 104，352.00 | 现金／银行 | － | － | 财政拨付总金额 | |||
| 25 | 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | 173，853.77 | 对账情况 | 253387.29 | ||||||
| 26 | 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | 149，035.29 | 请按支付明细清单拨付（详见附表） | |||||||
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