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| 原始凭证登记表 | |||||||||||
| 单位（公章）：卸甲店村 | 卸甲店村 | 会计期间： | 2022.7.24 | 制表日期： | 2022.7.24 | ||||||
| 序号 | 摘 要 | 资金来源 | 票据金额 | 应收金额 | 应付金额 | 对象名称 | 备注 | ||||
| 数量（张 | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | ||||||||
| 01 | 收2022年5月17日光伏发电收益 | 光伏 | 1 | 6229.84 | 转账 | 5月份光伏电费3229.75+3000.09共2笔 | |||||
| 02 | 收2022年6月14日光伏发电收益 | 光伏 | 1 | 6451.77 | 转账 | 6月份光伏电费3335.04+3116.73共2笔 | |||||
| 03 | 付邓杰整修十七组马蹄堰塘款 | 三资 | 2 | 9453.00 | 十七组马蹄堰4508元．修3组机功便道4945元。 | ||||||
| 04 | 付高城镇组织办发印刷品4本 | 三资 | 1 | 253.00 | |||||||
| 05 | 付高城镇林管站购灭火风机1台 | 三资 | 1 | 4600.00 | |||||||
| 06 | 付卸甲店村村委会牌子制作费 | 三资 | 1 | 1830.00 | |||||||
| 07 | 付卸甲店村购办公用电脑1台 | 三资 | 1 | 4980.00 | |||||||
| 08 | 付卸甲店村购办公用打印切换器 | 三资 | 1 | 150.00 | |||||||
| 09 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| － | － | 现金 | |||||||||
| － | 现金 | ||||||||||
| 合 计 | 9.00 | 12，681.61 | 21，266.00 | 现金／银行 | － | － | 财政拨付总金额 | ||||
| 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | 对账情况 | |||||||||
| 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | 请按支付明细清单拨付（详见附表） | |||||||||
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