目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县高城镇人民政府2022年部门预算情况说明

    一、部门预算收支情况说明

    二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县高城镇人民政府2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随县高城镇人民政府2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。  

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

我镇版图面积184.79平方公里，辖14个村(居)委会,共有村干部67人，总户数9901户，其中农村户数8131户；总人口27948 人，其中城镇人口49486人，农村人口23052 人，年末流动人口5600人。全镇财政供养人员28人，属一般公共预算财政拨款开支人数，2020年全镇一般公共预算收入266.57万元，镇级预算支出266.57万元。

从单位构成看，随县高城镇人民政府本级部门预算由实行独立核算的随县高城镇人民政府本级预算和0个下属单位预算组成。

无纳入随县高城镇人民政府本级2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  随县高城镇人民政府2022年部门预算情况说明

    一、部门预算收支情况说明 

（一）收入预算情况

   2022年高城镇人民政府收入预算总额266.57万元，其中：经费拨款（补助）266.57万元，较上年收入预算安排248.37万元增加18.2万元，增幅7.33％。主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2022年预算项目进行预算编报；二是增加新招录人员，整体预算资金增加。

（二）支出预算情况

2022年高城镇人民政府支出预算总额266.57万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）266.57万元，较上年支出预算安排248.37万元增加18.2万元，增幅7.33％。主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2022年预算项目进行预算编报；二是增加新招录人员，整体预算资金增加。

（三）财政拨款支出情况

   随县高城镇人民政府2022年支出预算总额266.57万元，按功能分类分为：一般公共服务支出266.57万元，其他支出0万元。较上年支出预算安排248.37万元增加18.2万元，增幅7.33%，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2022年预算项目进行预算编报；二是增加新招录人员，整体预算资金增加。

（四）政府性基金情况

随县高城镇人民政府2022年无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

随县高城镇人民政府2022年无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随县高城镇人民政府2022年度日常公用经费支出预算总额22.58万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品服务支出等。较上年日常公用经费支出预算总额减少了4.42万元，降幅16.37%，主要原因是：本单位严格落实过紧日子要求，从严控制三公经费支出。

（七）政府采购情况

随县高城镇人民政府2022年货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（八）国有资产占用情况

2022年初，单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆，公务用车主要用于开展乡村振兴、人居环境整治、招商引资、产业发展、防汛抗旱等工作。单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

    二、“三公”经费预算情况说明

随县高城镇人民政府2022年“三公”经费年初财政拨款预算安排22.58万元其中：公务接待费18.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费4.27万元，公务用车购置费0万元。较上年日常公用经费支出预算总额减少了4.42万元，降幅16.37%，主要原因是：本单位严格落实过紧日子要求，从严控制三公经费支出。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费18.3万元，同上年减少0.7万元，降幅3.7%，主要原因是：本单位严格落实过紧日子要求，从严控制三公经费支出。

3、公务用车运行维护费4.42万元，同上年减少3.58万元，降幅44.75%，主要原因是：1、本单位严格落实过紧日子要求，从严控制三公经费支出。2、公务车维修后运行维护费用降低。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

第三部分  随县高城镇人民政府2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

               2022年度本单位无政府性基金支出预算，此表为空表。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

                      2022年度本单位无政府采购预算，此表为空表。

第四部分  随县高城镇人民政府2022年预算绩效情况

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　
　　11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
　　12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。