村民意见箱
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| 资产负债表 | |||||||
| (2019年12月) | |||||||
| 公布单位（盖章）：周家湾村民委员会 帐套名称：周家湾村 | |||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 流动负债: | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币资金 | 2.00 | 99,027.07 | 127,001.22 | 短期借款 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 27.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 应收款项 | 4.00 | 266,619.33 | 266,619.33 | 应付工资 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 6.00 | 365,646.40 | 393,620.55 | 专项应付款 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农业资产: | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 31.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 牲畜(禽)资产 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 林木资产 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 33.00 | 0.00 | 389,500.00 |
| 农业资产合计 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期资产: | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 长期负债合计 | 35.00 | 0.00 | 389,500.00 |
| 长期投资 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 36.00 | 26,000.00 | 415,500.00 |
| 拨付所属单位资金 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益: | 37.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期资产合计 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 38.00 | 129,176.64 | 129,176.64 |
| 固定资产: | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 39.00 | 2,338,927.77 | 2,481,357.92 |
| 固定资产原值 | 16.00 | 1,644,063.00 | 2,046,563.00 | 未分配收益 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:累计折旧 | 17.00 | 9,294.99 | 9,294.99 | 所有者权益合计 | 41.00 | 2,468,104.41 | 2,610,534.56 |
| 固定资产净值 | 18.00 | 1,634,768.01 | 2,037,268.01 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 20.00 | 493,690.00 | 595,146.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产合计 | 21.00 | 2,128,458.01 | 2,632,414.01 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产： | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计： | 24.00 | 2,494,104.41 | 3,026,034.56 | 负债及所有者权益总计： | 48.00 | 2,494,104.41 | 3,026,034.56 |
| 单位负责人： | 制表人：吴凤秀 | 会计：吴凤秀 | 编制日期：2020年5月18 | ||||
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