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随县洪山镇人民政府2021年度部门决算信息公开

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发布时间：2022-09-15
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第一部分洪山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分洪山镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分：洪山镇人民政府2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　名词解释说明

第一部分洪山镇人民政府概况

一、部门主要职责。

落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

随县洪山镇政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。洪山镇位于随县西南部，是国家级大洪山风景名胜区的北大门。版图面积499.2平方公里，其中耕地面积6323公顷，山场面积28667公顷，辖34个村（居）委会，总人口8万人。单位编制45人，实有在编人数41人。从单位构成看，洪山镇人民政府部门决算由实行独立核算的洪山镇人民政府本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入随县洪山镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．随县洪山镇退役军人服务站

2．随县洪山镇综合执法局

备注：随县洪山镇退役军人服务站、随县洪山镇综合执法局均无决算。

第二部分洪山镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2021年度洪山镇政府上年无结余，本年收入合计1265.9万元，其中财政拨款收入432.1万元，其它收入833.8万元。与上年收入1218.86万元相比，同比增长3.9％，主要因为本年度新增人员增加，导致工资福利支出增加。

2021年度本年支出合计1265.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1265.9万元，占100％，其他功能分类科目支出为0万元。与上年度支出1218.86万元相比，同比增长3.9％，主要因为本年度新增人员增加，导致工资福利支出增加。本年度无结余。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.1万元，支出决算数为1265.9万元，与年初预算相比增长了192.96％。其中：一般公共服务（类）支出1265.9万元，与年初预算相比增长了192.96％；其他支出功能分类科目支出为0。支出决算数大于年初预算数的主要原因：（1）年初预算只预算人员工资及退休医疗费。（2）政府办公经费、在职及退休奖励都是年终结算拨付，未纳入年初预算。（3）新进人员工资及在职人员调资涨资都是通过追加预算，未纳入年初预算中。

二、“三公”经费支出说明

2021年随县洪山镇人民政府“三公”经费决算52万元，比年初预算减少2.3万元，同比减少4.6％，主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0，无因公出国费，因公出国人数为0。
公务接待费39.5万元，比年初预算减少0.5万元，同比减少1.25％，主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。其中国内公务接待批次329个，国内公务接待人次4945人。
公务用车购置及运行维护费10.2万元，其中公务用车购置费为0，；公务用车运行维护费比年初预算减少1.8万元，同比减少15％，主要原因是：尽量减少出行次数。公务用车及保有量为3辆。

三、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1265.9万元，比年初预算数增加833.8万元，增长192.96％。主要原因是：（1）年初预算只预算人员工资及退休医疗费。（2）政府办公经费、在职及退休奖励都是年终结算拨付，未纳入年初预算。（3）新进人员工资及在职人员调资涨资都是通过追加预算，未纳入年初预算中。

一般财政拨款基本支出决算包括两方面：一是工资福利支出1085.9万元，比上年上涨48.58万元，上涨原因是工资上涨。二是日常公用经费180万元（其中：公务接待费39.5万元、公务用车运行维护费10.2万元）。

四、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购预算为0万元，支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、政府性基金收支情况说明

洪山镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。政府性基金收支为0。

六、国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

洪山镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。国有资本经营预算财政拨款支出为0。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，固定资产原值682.64万元，净值293.86万元，占总资产比重55.65％。其中，部门共有3辆公务用车；土地及房屋原值461.3万元，净值215.46万元；通用设备原值171.82万元，净值60.7万元；专用设备原值21.74万元，净值0；图书原值1.8万元，净值1.8万元；家具原值25.97万元，净值15.9万元；无形资产原值44.81万元，占总资产比重8.48％。

八、2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金0万元，相关支出主要用于一般公共服务支出。本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了单位业务的正常运转。

附：绩效自评表

部门整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级　指标	分值		指标内容		指标评价标准及对应分值	分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析）	自评得分
投　ﻩﻩﻩﻩﻩ 入	预算编制	整体绩效目标　ﻩﻩﻩﻩﻩ设定	5		部门（含所属二级预算单位，下同）是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。		设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。	设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际、目标清晰、细化可衡量。	5
		项目绩效目标　ﻩﻩﻩﻩﻩ设定	3		是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。		项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。	项目均设有绩效目标，目标科学合理明确、细化可衡量。	3
	预算配置	在职人员控制率	3		在职人员控制率＝［在职人员数／编制数］×100％在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临时人员）。		结果≤100％，得3分；结果＞100％，得0分。	在职人员控制率在100％以内。	3
		重点项目预算保障率	4		重点项目预算保障率＝（重点项目预算／项目总预算）×100％。重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的改革发展项目的预算总额。		结果≥80％，得4分；80％＞结果≥60％，得2分；结果＜60％，得0分。	重点项目预算保障率控制在80％以上	4
过程	管理制度健全有效		3		预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。		每发现一项问题，扣1分，扣完为止。	各项管理制度健全，且得到有效执行。	3
	绩效主体责任落实		3		全面实施预算绩效管理相关要求落实情况。		每发现一项问题，扣1分，扣完为止。	全面落实预算绩效管理相关要求。	3
	合规性	收　ﻩﻩﻩﻩﻩ入　合　规	2		收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。		合规率100％得2分；合规率每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。	收入依据充分，来源合规。	2
		支　ﻩﻩﻩﻩﻩ出　合　规	3		部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		合规率100％得3分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。	各项支出符合规范。	3
	管理效率	预　ﻩﻩﻩﻩﻩ算　执　行　率	4		预算执行率＝［预算执行数／预算数］×100％。预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。		95％≤结果≤100％，得4分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。	预算执行率在95％以上。	4
		预　ﻩﻩﻩﻩﻩ算　调　整　率	3		预算调整率＝［预算调整数／预算数］×100％预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。		结果≤5％，得3分；每提高1％，扣0.5分，扣完为止。	预算调整率为6％。	2.5
		公　ﻩﻩﻩﻩﻩ用　经　费　控　制　率	2		公用经费控制率＝［公用经费实际支出总额／公用经费预算安排总额］×100％		结果≤100％，得2分；结果＞100％，得0分。	公用经费控制率在100％以内。	2
		预　ﻩﻩﻩﻩﻩ算　相　符	4		部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。		相符率100％得4分；每下降1％，扣0.5分，扣完为止。	部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。	4
		资　ﻩﻩﻩﻩﻩ产　管　理	2		部门的资产是否配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。		每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。	部门的资产配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。	2
		整　ﻩﻩﻩﻩﻩ改　落　实	2		是否对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。		没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的，得2分；部分整改的，视整改情况得分；未整改的，得0分。	发现问题已积极制定措施全部整改的，	2
		预　ﻩﻩﻩﻩﻩ决　算　公　开	2		按规定内容和时限公开预决算信息。		每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。	按规定内容和时限公开预决算信息。	2
产出与效益	核心绩效1	关键指标1	50		反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标1完成情况。		未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。	设置整体绩效目标，并根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。	48
		关键指标2			反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标2完成情况。
	核心绩效2	关键指标1			反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标1完成情况。
		关键指标2			反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标2完成情况。
社会评价	满意度		3		政府、其他部门和社会公众对部门履职的满意度。		按收集到的满意度情况得分。	满意度高。	3
	廉政建设		2		反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。		发生廉政问题的，此项不得分	未发生廉政问题。	2
总分合计				100						97.5
评价等级						90分（含）以上为优、80分（含）－90分为良、60分（含）－80分为中、60分以下为差。				优

九、其他情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，是因为随县洪山镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空，是因为单位本年无国有资本经营收支。

第三部分　洪山镇人民政府2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

备注：单位本年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

备注：单位本年无国有资本经营收支。

第四部分名词解释说明

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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