目    录

第一部分 随县洪山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县洪山镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县洪山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分  随县洪山镇人民政府概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，洪山镇人民政府部门决算由实行独立核算的洪山镇人民政府本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入随县洪山镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随县洪山镇人民政府(本级)

2.随县洪山镇退役军人服务站

3.随县洪山镇综合执法局

4.随县洪山镇政务服务中心

备注:随县洪山镇退役军人服务站、随县洪山镇综合执法局、随县洪山镇政务服务中心均无决算。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，是因为随县洪山镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空，是因为单位本年无国有资本经营收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1219.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加175.73万元，增长16.84%，主要原因是新增人员和保险增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1219.53万元，与2022年度相比，收入合计增加175.73万元，增长16.84%。其中:财政拨款收入1219.53万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1219.53万元，与2022年度相比，支出合计增加175.73万元，增长16.84%。其中:基本支出1219.53万元，占本年支出100%;项目支出0万元，占本年支出0%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1219.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加175.73万元，增长16.84%。主要原因是新增人员和保险增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1219.53万元，比2022年度决算数增加175.73万元，增加主要原因是新增人员和保险增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1219.53万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.73万元，增长16.84%。主要原因是新增人员和保险增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1219.53万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出1219.53万元，占100%。主要是用于人员经费986.39万元，公用经费233.14万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.74万元，支出决算为1219.53万元，完成年初预算的167.6%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为727.74万元，支出决算为1219.53万元，完成年初预算的167.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年初预算只预算人员工资及退休医疗费;二是政府办公经费、在职及退休奖励都是年终结算拨付，未纳入年初预算;三是新进人员工资及在职人员调资涨资都是通过追加预算，未纳入年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1219.53万元，其中:

人员经费986.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费233.14万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为61.67万元，完成预算的88.1%。较上年增加0.08万元，增长0.1%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行八项规定;二是从严控制公务接待费支出;。决算数较上年增加的主要原因:物价上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元

2.公务用车购置及运行费预算为30万元，支出决算为28.12万元，完成预算的93.73%;较上年减少0.29万元，减少1.02%。决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定，减少公务用车使用频率。决算数较上年减少的主要原因:购置公务用车费用比去年低。其中:

(1)公务用车购置费支出19.59万元，主要是新购置一辆公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出8.52万元，主要用于会议、检查等公务活动。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为40万元，支出决算为33.55万元，完成预算的83.88%，较上年增加0.37万元，增长1.12%。决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次(不包括陪同人员)0。

国内公务接待支出33.55万元，接待对象主要是考察调研、执行公务、交流学习人员，主要是开展公务活动工作。2023年共接待国内来访团组358个，4588人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出233.14万元，比年初预算数增加42.79万元，增长22.2%。主要原因是:人员增加，物价上涨。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购预算为0万元，支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是垃圾清理车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

(三)绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度随县洪山镇人民政府整体绩效评价报告

2023年随县洪山镇镇人民政府本级已委托代理公司，开展部门整体支出绩效评价工作。

附:绩效自评表

部门整体支出绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价报告

2023年随县洪山镇人民政府本级无财政重点评价项目，未编制财政重点项目绩效评价报告。