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| 柳林镇4－6月原始凭证明细表 | |||||||||
| 填报单位：白云寺村 | 报账所属时间：2023年4－6月第二季度 | 报账时间：2023.7 | |||||||
| 上期余额 | 现金 | 276937.43 | |||||||
| 财政专户 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 序号 | 项 目 | 单据数 | 现金 | 财政专户 | 序号 | 项 目 | 单据数 | 现金 | 财政专户 |
| 1 | 收光伏电费补贴款 | 1 | 1260.78 | 1 | 付邓有成挖机作业费、油茶基地建设 | 1 | 44680.00 | ||
| 2 | 收光伏电费补助款 | 1 | 2321.42 | 2 | 付邓有成挖机作业费、非粮化耕地整改 | 1 | 38940.00 | ||
| 3 | 收公益性岗位资金（2023年1月－3月） | 1 | 8100.00 | 3 | 付油茶苗款 | 1 | 12000.00 | ||
| 4 | 收随县自然资源和规划局地质灾害补助 | 1 | 1000.00 | 4 | 付劳务费、佘家林、张秉哲、佘家廉、高朝成 | 1 | 2900.00 | ||
| 5 | 收光伏发电电费收益款 | 1 | 1962.33 | 5 | 付村副职干部农保补助、刘爱玲等 | 1 | 800.00 | ||
| 6 | 收光伏收益资金 | 1 | 2019.33 | 6 | 付办公用品款 | 2 | 105.00 | ||
| 7 | 付办公室网费款2023年－2024年 | 1 | 1100.00 | ||||||
| 8 | 付公益性岗位款、熊士楚、季德游等 | 1 | 8100.00 | ||||||
| 9 | 付购一户一档档案柜款 | 1 | 1669.00 | ||||||
| 10 | 付购垃圾箱轮子款 | 1 | 400.00 | ||||||
| 小计 | 16663.86 | 小计 | 110694 | ||||||
| 本期余额 | |||||||||
| 财政专户 | 182907.29 | ||||||||
| 报账员签名： | 代理公司会计签名： | ||||||||
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