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| 柳林镇7-9月原始凭证明细表 | |||||||||
| 填报单位：白云寺村 | 报账所属时间： | 2024年7-9月 三季度 | 报账时间：2024. | ||||||
| 上期余额 | 现金 | 87832.59 | |||||||
| 财政专户 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 序号 | 项 目 | 单据数 | 现金 | 财政专户 | 序号 | 项 目 | 单据数 | 现金 | 财政专户 |
| 1 | 收公益性岗位工资（2024年5月） | 1 | 3600 | 1 | 付办公室电费 | 7 | 821.24 | ||
| 2 | 收公益性岗位工资（2024年6月） | 1 | 3600 | 2 | 付黄均维修电脑、打印机、打印纸等 | 1 | 1278.00 | ||
| 3 | 收公益性岗位工资（2024年7月） | 1 | 3600 | 3 | 付赵耀红监控摄像装备费（公墓用） | 1 | 2500 | ||
| 4 | 收公益性岗位工资（2024年8月） | 1 | 3600 | 4 | 付肖光明安装村办公室窗帘款 | 1 | 275 | ||
| 5 | 收村级自建光伏电站收益资金 | 1 | 5857.79 | 5 | 付办公室用品打印纸 | 1 | 38.71 | ||
| 6 | 收光伏电费补助资金 | 1 | 2143.33 | 6 | 付宋勇网格员工资款 | 1 | 14000.00 | ||
| 7 | 收光伏发电收益补助 | 1 | 2003.52 | 7 | 付熊仕楚等公益性岗位工资 | 1 | 10800.00 | ||
| 8 | 收光伏电费收益资金 | 1 | 2514.08 | 8 | 付肖光华建公墓工程款 | 1 | 70000.00 | ||
| 9 | 收村级公益事业建设财政奖补资金 | 1 | 100000 | 9 | 付赵耀红政务网费 | 1 | 1320.00 | ||
| 10 | 收五经普清查两员补助款 | 1 | 600 | 10 | 付雷德山等24户黑儿岗至水古庙路段扩改补偿费 | 1 | 11340.00 | ||
| 11 | 收公墓资金 | 1 | 70000 | 11 | 付王清阳空调及空调移机安装等费用 | 1 | 6930.00 | ||
| 12 | 收国土所自然灾害群测群防监测补助资金 | 1 | 1000 | 12 | 付购装订夹条费 | 1 | 75.50 | ||
| 13 | 收森林防火资金 | 1 | 20000 | 13 | 付购电脑、打印机款 | 1 | 3750 | ||
| 14 | 付刘爱玲等综合治理奖励款 | 1 | 8866.50 | ||||||
| 15 | 付光伏发电公益性岗位工资 | 1 | 30000 | ||||||
| 16 | 付鲍玉凤玉龙公司借款 | 1 | 20000 | ||||||
| 17 | 退耕地栽树耕地补助款 | 1 | 3929.20 | ||||||
| 小计 | 218518.72 | 小计 | 185924.15 | ||||||
| 本期余额 | 财政专户 | 120427.16 | |||||||
| 报账员签名： | 代理公司会计签名： | ||||||||
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